TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-012477/20 (ID 129507)

Nº do contrato

13/2020

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo a serem utilizados por diversos Órgãos da Prefeitura de Teresina em virtude da pandemia do covid-19, tudo conforme Termo de Referência e suas especificações, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA..

Contratada(s)

ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 24.373.478/0001-25

Valor do contrato

R$ 819,00

(valor inicial)

Vigência

22/10/2020 até 22/10/2021

Data assinatura

22/10/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00031.000383/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 035/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2020 12:50

últ. alteração

27/10/2020 12:54

Data finalização cadastro

27/10/2020 12:54

Vigência inicial

22/10/2020 a 22/10/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012477/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 035/2020

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-003592/20

Processo administrativo Nº

00031.000383/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

004/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 035/2020

Vigência da ata:

30/07/2020

até

30/07/2021

Data assinatura Ata

10/07/2020

Data publicação ata

30/07/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/10/2020	Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2020 - nº 2.884)	27/10/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	Recursos Ordinários - Geral
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	04.122.0017.2739	Ações para o Enfrentamento do Coronavírus

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOM2884-26102020-extratos Contratos 08 a 13.pdf	27/10/2020
2	Instrumento contratual	Contrato 13.2020.pdf	27/10/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA JANAINA NUNES BARROS	Titular	*.784.891-	aju.smpm@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA JANAINA NUNES BARROS	Fiscal de contrato	*.784.891-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LANNUSY ALMEIDA RODRIGUES	*.059.803-	86994233812	lannusy@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EDUARDO HENRIQUE FARIAS	*.502.999-	cirurgicabiomedica@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	Papel toalha - formato crepado, interfolhas com 2 dobras, medindo 21,00 x 20,00cm, impureza - PACOTE COM 1000 FOLHAS	100 PCT	100.00	PCT (Pacote)	8,19	819,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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