TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE OEIRAS

CONTROLE TCE:

CW-012469/20 (ID 129497)

Nº do contrato

006/2020

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE BENS COMUNS (PNEUS, BATERIAS, ÓLEOS E PEÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI.

Contratada(s)

ALEKSIANA DE MIRANDA SILVA – ME
CNPJ: 25.263.772/0001-47

Valor do contrato

R$ 89.990,00

(valor inicial)

Vigência

27/04/2020 até 27/04/2021

Data assinatura

27/04/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 006/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/10/2020 11:16

últ. alteração

27/10/2020 11:26

Data finalização cadastro

27/10/2020 11:26

Vigência inicial

27/04/2020 a 27/04/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012469/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 006/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003195/20

Processo administrativo Nº

007/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO DE OEIRAS

Nº/Ano da ata

/2020

CNPJ órgão gerenciador

29.575.369/0001-04

Nº/Ano procedimento

006/2020

Vigência da ata:

24/04/2020

até

24/04/2021

Data assinatura Ata

24/04/2020

Data publicação ata

05/06/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (Publicação do Extrato de Contrato no Diário Oficial dos Municípios.)	27/10/2020
2	27/10/2020	Sítio Eletrônico Oficial (Publicação no Contratos Web.)	27/10/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	1001	ORÇAMENTO GERAL DO SAAE - RECEITAS PRÓPRIAS
2	Programa de trabalho	17.122.0054.2449.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO SAAE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 006.2020.pdf	27/10/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ASSUERO CESAR REGO PINEHIRO	Titular	*.663.683-	assessoriasaaeoeiraspi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIMAR SOARES LOPES	Fiscal de contrato	*.789.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
THERESA ALBANO DUARTE FRANCO PEREIRA	*.123.403-	89000000000	cpl.pmoeiras@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA	*.103.823-	EXTREMEOEIRAS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	PNEU 175/70R14	12 UND	12.00	UND (Unidade)	360,00	4.320,00
2	PNEU 205/60/R15	12 UND	12.00	UND (Unidade)	370,00	4.440,00
3	PNEU 245/70R16	12 UND	12.00	UND (Unidade)	750,00	9.000,00
4	PNEU 31/10/R15	16 UND	16.00	UND (Unidade)	800,00	12.800,00
5	PNEU 215/75R17.5	12 UND	12.00	UND (Unidade)	950,00	11.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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