TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-012428/20 (ID 129456)

Nº do contrato

093/2020

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO.

Contratada(s)

POÇOS E CIA LTDA
CNPJ: 00.990.693/0001-07

Valor do contrato

R$ 138.750,00

(valor inicial)

Vigência

22/10/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

22/10/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PREGÃO PRESENCIAL 004/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 004/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/10/2020 11:55

últ. alteração

26/10/2020 12:11

Data finalização cadastro

26/10/2020 12:11

Vigência inicial

22/10/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012428/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 004/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000939/20

Processo administrativo Nº

PREGÃO PRESENCIAL 004/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

007/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 004/2020

Vigência da ata:

18/02/2020

até

18/02/2021

Data assinatura Ata

18/02/2020

Data publicação ata

19/02/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	26/10/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVCLXXXIV)	26/10/2020
2	26/10/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARENCIA DO SAAE/CM-PI)	26/10/2020
3	26/10/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI)	26/10/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.51	ELEMENTO DE DESPESA
2	Elemento de despesa	33.90.30	ELEMENTO DESPESA
3	Programa de trabalho	17.512.0024.1071.0000	PROGRAMA DE TRABALHO
4	Programa de trabalho	17.512.0023.2118.0000	PROGRAMA DE TRABALHO
5	Fonte	021501	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 093-2020 (PP 004-2020).pdf	26/10/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Titular	*.933.193-	CONSTANILZA@BOL.COM.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO ALVES ARAUJO	Fiscal de contrato	*.933.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ISRAEL GOMES DA SILVA	*.443.043-	86994771501	ISSAELLCRD@HOTMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARCUS BRANDÃO MELO	*.166.753-	POCOSECIALTDA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE I	010	DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA DE POÇO	100 HRA	100.00	HRA (Hora)	250,00	25.000,00
LOTE I	009	TESTE DE VAZÃO	40 HRA	40.00	HRA (Hora)	250,00	10.000,00
LOTE I	005	REVESTIMENTO EM POÇO DE 6	150 MT	150.00	MT (Metro)	85,00	12.750,00
LOTE I	003	PERFURAÇÃO DE POÇO 10	200 MT	200.00	MT (Metro)	130,00	26.000,00
LOTE I	001	PERFURAÇÃO DE POÇO DE 6	500 MT	500.00	MT (Metro)	130,00	65.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 75.500,00	R$ 37.750,00	R$ 37.750,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 1239	07/11/2020	37750.00	37.750,00	37750.00	37.750,00	37750.00	37.750,00	08/12/2020 15:58

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