TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCESSOES E PARCERIAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-012423/20 (ID 129451)

Nº do contrato

003/2020

Objeto (divisível - Por item)

Constitui objeto desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo prazo de doze meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para eventual aquisição de material de limpeza.

Contratada(s)

ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 02.488.226/0001-09

Valor do contrato

R$ 197.605,91

(valor inicial)

Vigência

07/02/2020 até 07/02/2021

Data assinatura

07/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0003800031/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 075/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/10/2020 11:34

últ. alteração

26/10/2020 11:50

Data finalização cadastro

26/10/2020 11:50

Vigência inicial

07/02/2020 a 07/02/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012423/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 075/2019

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-004976/19

Processo administrativo Nº

0003800031/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 075/2019

Vigência da ata:

15/10/2019

até

14/10/2020

Data assinatura Ata

09/09/2019

Data publicação ata

15/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM - Nº 2.707)	26/10/2020
2	11/02/2020	Sítio Eletrônico Oficial (http://www.transparencia.teresina.pi.gov.br/contratos.jsf)	26/10/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	RECURSO PRÓPRIO
2	Fonte	311400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3	Fonte	001400	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIO
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2042	ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
5	Programa de trabalho	04.122.0017.2110	ADMINISTRAÇÃO DA ETURB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato (03.2020) Almeida Comércio Material Limpeza.pdf	26/10/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MONIQUE DE MENEZES URRA	Titular	*.312.337-	MONIQUEMENEZES@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
BALTAZAR MELO SOBRINHO	Fiscal de contrato	*.957.183-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
KAROLINE VITÓRIA GONÇALVES FERNANDES	*.693.673-	86999791897	karolinekvg@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO FRANCISCO SENA ALMEIDA	*.357.413-	ALMEIDALICITACOES@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
86	Vassoura de ancinho (tipo leque) com cabo	20 UND	20.00	UND (Unidade)	7,30	146,00
71	Vassoura de pia?ava natural c/ cabo reto	3.235 UND	3235.00	UND (Unidade)	5,30	17.145,50
68	Vassoura de palha de carna?ba	5.961 UND	5961.00	UND (Unidade)	1,76	10.491,36
42	Papel higi?nico branco alvejado, rolo com min. 10 cm x 30 m	14.329 PCT	14329.00	PCT (Pacote)	1,98	28.371,42
28	Limpa alum?nio 500ml	3.705 UND	3705.00	UND (Unidade)	1,30	4.816,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 153,89	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000857	19/02/2020	153.89	153,89	0	0,00	0	0,00	23/11/2020 11:14
	Outro doc. entrega	18/02/2020	0.00	0,00	0	0,00	0	0,00	23/11/2020 11:11

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