TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONCESSOES E PARCERIAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-012298/20 (ID 129326)

Nº do contrato

01/2020

Objeto (divisível - Por item)

Constitui objeto desta licitação o registro de preços por meio de Pregão Eletrônico, pelo prazo de doze meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para eventual aquisição de material de limpeza.

Contratada(s)

M. DA G. DE C. BRITO COMERCIO E SERVIÇOS- ME ( MULTTISERV)
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 464.194,01

(valor inicial)

Vigência

10/02/2020 até 10/02/2021

Data assinatura

10/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00038.00031/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 075/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/10/2020 12:30

últ. alteração

22/10/2020 12:07

Data finalização cadastro

22/10/2020 12:07

Vigência inicial

10/02/2020 a 10/02/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012298/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 075/2019

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-004976/19

Processo administrativo Nº

00038.00031/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 075/2019

Vigência da ata:

15/10/2019

até

14/10/2020

Data assinatura Ata

09/09/2019

Data publicação ata

15/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM nº 2707)	21/10/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	RECURSO PRÓPRIO
2	Fonte	311400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3	Fonte	001400	OUTROS RECURSOS ORDINÁRIO
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2042	ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
5	Programa de trabalho	04.122.0017.2110	ADMINISTRAÇÃO DA ETURB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato (01.2020) M da G Material Limpeza.PDF	21/10/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MONIQUE DE MENEZES URRA	Titular	*.312.337-	MONIQUEMENEZES@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
BALTAZAR MELO SOBRINHO	Fiscal administrativo	*.957.183-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO FRANCISCO SANTANA DA SILVA	*.053.093-	86988212634	antonio@germanosantana.adv.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MMARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	MULTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
87	Vassoura de nylon com pontas plumadas (desfiadas), com cabo	50 UND	50.00	UND (Unidade)	5,73	286,50
85	Solu??o esterelizante para desinfec??o de superf?cie fixa de consult?rio odontol?gico, 5 litros	6 GAL	6.00	GAL (Galão)	22,98	137,88
84	Rolete branco de pl?stico para papel higi?nico	100 UND	100.00	UND (Unidade)	6,79	679,00
80	Luva cir?rgica G com 100 und	10 CX	10.00	CX (Caixa)	23,09	230,90
79	Cera l?quida preta piso borracha, 5 litros	5 GAL	5.00	GAL (Galão)	46,00	230,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 302,45	R$ 0,00	R$ 302,45

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2348	03/03/2020	302.45	302,45	0	0,00	302.45	302,45	23/11/2020 10:43

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