TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VILA NOVA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-011698/20 (ID 128718)

Nº do contrato

023 COVID 19/2020

Objeto (indivisível)

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ESTAMPADAS DE TECIDOS, AVENTAIS DE TNT DESCARTÁVEIS E TOUCAS DE TNT. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM VILA NOVA DO PIAUÍ.

Contratada(s)

EUNICE ANTONIA DE SOUSA NUNES
CPF:

Valor do contrato

R$ 4.062,00

(valor inicial)

Vigência

02/09/2020 até 30/11/2020

Data assinatura

02/09/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

023 COVID 19/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/09/2020 10:57

últ. alteração

29/09/2020 11:06

Data finalização cadastro

29/09/2020 11:06

Vigência inicial

02/09/2020 a 30/11/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011698/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/09/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	29/09/2020
2	28/09/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://www.vilanovadopiaui.pi.gov.br/index.php/menu-de-usuario/cadastrar-contrato.html)	29/09/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	PODER 02– PODER EXECUTIVO ORGÃO 12 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO –08 Assistência Social SUBFUNÇÃO – 244 Assistência Comunitária PROGRAMA – 0030 Programa de Atenção Emergencial PROJ/ATIVIDADE – 2072 Enfrentamento da Emergência COVID19 FONTE: 17.18.12.1.1.01 – Transf. Recur. – FNAS – Principal – Rec. Extra COVID; 1728.07.1.1.01 – transf. Est. Assist. Social – Recursos Extra COVID e Recurso Próprio.
2	Programa de trabalho	08.244.0030.2072.0212
3	Elemento de despesa	33.90.36

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	29/09/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDILSON EDMUNDO DE BRITO	Titular	*.137.773-	pmvnvn@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDINETE MARIA DE BRITO	Fiscal de contrato	*.532.553-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AMILTON ANTONIO LEAL	*.079.613-	8934370068	amilton_leal@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EUNICE ANTONIA DE SOUSA NUNES	*.662.863-	PMVNVN@BOL.COM.BR	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 4.062,00	R$ 0,00	R$ 4.062,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 00001	03/09/2020	4062.00	4.062,00	0	0,00	4062.00	4.062,00	29/09/2020 11:09

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