TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

FUNDEB DE DOM EXPEDITO LOPES

CONTROLE TCE:

CW-001245/19 (ID 1287)

Nº do contrato

041 C/2019

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis e Frutas para manutenção das unidades Escolares deste Município.

Contratada(s)

EUGRES ALVES DE MOURA-ME (COMERCIAL GALEGO)
CNPJ: 18.494.962/0001-00

Valor do contrato

R$ 7.761,60

(valor inicial)

Vigência

22/03/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

22/03/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/04/2019 11:01

últ. alteração

26/04/2019 11:13

Data finalização cadastro

26/04/2019 11:13

Vigência inicial

22/03/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001245/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/03/2019	Mural (PREFEITURA MUNICIPAL)	26/04/2019
2	26/03/2019	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS.)	26/04/2019
3	29/03/2019	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE DOM EXPEDITO LOPES.)	26/04/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FME, FUNDEB 40 %, FNDE - PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar).
2	Programa de trabalho	12.122.0004.2400	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICÁL DE EDUCAÇÃO.
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 041 C-2019. PREGÃO Nº 08-2019. COMERCIAL GALEGO.pdf	26/04/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO	Titular	*.446.213-	valmircontador1@uol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL	Fiscal administrativo	*.149.053-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSIEL MOURA DO VALE	*.561.513-	8934441173	josielmouravale@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eugres Alves de Moura	*.179.403-	eugres-1@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	03	REFERENTE AO LOTE III - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.	1 UND	1.00	UND (Unidade)	7.761,60	7.761,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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