TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-011368/20 (ID 128388)

Nº do contrato

031-C/2020

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECIMENTO DE POÇOS TUBULARES E VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI, EXERCÍCIO 2020, SENDO: LOTE I – LOCAL DE ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO: IPIRANGA DO PIAUÍ/GATURIANO; LOTE II - LOCAL DE ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO: PICOS/PI; LOTE III - LOCAL DE ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO: OEIRAS/PI.

Contratada(s)

JOÃO BATISTA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 26.070.671/0001-12

Valor do contrato

R$ 440.629,80

(valor inicial)

Vigência

06/02/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

06/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

004/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/09/2020 11:11

últ. alteração

22/09/2020 11:23

Data finalização cadastro

22/09/2020 11:23

Vigência inicial

06/02/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-011368/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	22/09/2020
2	22/09/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (TCE - PI)	22/09/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Orçamento Geral do Municipio e Outros
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
3	Fonte	020200	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4	Programa de trabalho	04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
5	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17 - Contrato PREGÃO Nº 002-2020 Combustível 2020 - Posto Santa Isabel.pdf	22/09/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE ARAUJO LIMA	Titular	*.890.808-	mariadagloriamartinsdearaujoli@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.309.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
João Batista Silva Barroso	*.709.143-	comercialpostosi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	12	ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO : OEIRAS - PI	1 UND	1.00	UND (Unidade)	440.629,80	440.629,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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