ÓRGÃO:
P. M. DE CAXINGO
CONTROLE TCE:
CW-002264/19 (ID 12320)
Nº do contrato
02.05.2019/2019
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
Contratada(s)
LOJA FINESS LTDA - ME
CNPJ: 34.961.953/0001-38
Valor do contrato
R$ 186.475,00
(valor inicial)
Vigência
13/05/2019 até 12/05/2020
Data assinatura
13/05/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
002.04/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
12/06/2019 09:33
últ. alteração
12/06/2019 09:40
Data finalização cadastro
12/06/2019 09:40
Vigência inicial
13/05/2019
a
12/05/2020
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-002264/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2019
Número processo TCE
LW-002700/19
Processo administrativo Nº
002.04/2019
Publicações
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data publicação em ordem crescente
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1-1 de 1 publicações
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P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
06/06/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
12/06/2019
Recursos orçamentários
1-5 de 6 recursos
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P
1
2
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
001
2
Fonte
012
3
Fonte
062
4
Programa de trabalho
08.244.0016.2150
5
Programa de trabalho
08.244.0016.2679
Arquivos
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1
Instrumento contratual
Contrato n° 02.05.2019 - PP 014.pdf
12/06/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
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P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
KATIA BRITO DE SOUZA COUTO
Titular
ui-button
ato de designação nº 'DECRETO N° 010' de 02/01/2017
***.313.863-**
kbscouto@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
BERNARDO CARVALHO DA CUNHA FILHO
Fiscal de contrato
ui-button
ato de designação nº 'PORTARIA N° 005/2019' de 03/01/2019
***.867.813-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO
***.414.523-**
8633320051
gambinopi@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
ARLENE FURTADO DE ARAGÃO
***.195.033-**
arlenearagao@hotmail.com
Sócio
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
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val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 17 registros
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1
2
3
4
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
17
TOALHA DE ROSTO
500
UND
500.00
UND (Unidade)
18,60
9.300,00
16
TOALHA DE MESA
500
UND
500.00
UND (Unidade)
53,80
26.900,00
15
TAPETE
300
UND
300.00
UND (Unidade)
10,45
3.135,00
14
COLCHA DE CAMA
200
UND
200.00
UND (Unidade)
98,70
19.740,00
13
TOALHA DE MESA
400
UND
400.00
UND (Unidade)
29,90
11.960,00
1-5 de 17 registros
F
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1
2
3
4
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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