ÓRGÃO:
CAMARA DE COCAL
CONTROLE TCE:
CW-001789/19 (ID 11833)
Nº do contrato
006/2019
Objeto (divisível - Por item)
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos da folha de pagamento mensal e suas obrigações acessórias e sistema de folha de pagamento
Contratada(s)
DANIEL RODRIGUES SANTOS 04123416381
CNPJ: 19.429.764/0001-25
Valor do contrato
R$ 14.400,00
(valor inicial)
Vigência
04/04/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
04/04/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
007/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Outros serviços
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 002/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
20/05/2019 14:07
últ. alteração
20/05/2019 14:18
Data finalização cadastro
20/05/2019 14:18
Vigência inicial
04/04/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001789/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 002/2019
Número processo TCE
LW-000920/19
Processo administrativo Nº
007/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-1 de 1 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
24/04/2019
Diário Oficial dos Municípios ()
20/05/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Elemento de despesa
33.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA
2
Programa de trabalho
01.031.0001.2001.0000
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA
3
Fonte
001
RECURSOS ORDINARIOS
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
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data cadastro em ordem decrescente
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tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Instrumento contratual
CONTRATO 0062019.pdf
20/05/2019
baixar
1-1 de 1 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DOS SANTOS
Titular
ui-button
ato de designação nº '' de
***.432.943-**
fr.mirandasantos@hotmail.com
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DOS SANTOS
Fiscal administrativo
ui-button
ato de designação nº '' de
***.432.943-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DOS SANTOS
***.432.943-**
86999340634
fr.mirandasantos@hotmail.com
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
DANIEL RODRIGUES SANTOS
***.234.163-**
LINE_AWP2@GLOBOMAIL.COM
Sócio administrador
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
001
Prestação de serviços técnicos da folha de pagamento mensal e suas obrigações acessórias e sistema de folha de pagamento da Câmara de Cocal.
9
9.00
()
1.600,00
14.400,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
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P
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E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
Observações
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