TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDARIA DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-001785/19 (ID 11829)

Nº do contrato

10/2018

Objeto (divisível - Por lote)

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de material de consumo da SEMEST, conforme especificado abaixo: ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT M.G.C.BRITO VILANOVA VIP VALOR MÉDIO SOMATÓRIO 01 VOAL DE ALGODÃO M 240 5.680,80 5.880,00 5.760,00 5.773,60 02 RENDA DE NYLON M 100 3.906,00 3.975,00 3.945,00 3.942,00 03 BRODERIE DE ALGODÃO M 240 7.452,00 7.560,00 7.584,00 7.532,00 VALOR TOTAL 17.038,80 17.415,00 17.289,00 17,247,60

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 17.038,80

(valor inicial)

Vigência

23/10/2018 até 23/01/2019

Data assinatura

23/10/2018

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

035-00322/2018

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/05/2019 12:30

últ. alteração

24/05/2019 10:28

Data finalização cadastro

24/05/2019 10:28

Vigência inicial

23/10/2018 a 23/01/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001785/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/11/2018	Diário Oficial dos Municípios (DOM 2.400)	20/05/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	Aquisição de material de consumo específico.
2	Programa de trabalho	35.001.1133.4007.1506	Cidade Criativa
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DOM2400-12112018-ASSINADO (1).pdf	20/05/2019
2	Instrumento contratual	CONTRATO 10 2018 MULLTISERV EMPREENDIMENTOS.doc	20/05/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LILIAN KÁTIA SOUSA DE ARAÚJO	Titular	*.209.903-	Lkanjo_pi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria josé ayres matos	Fiscal de contrato	*.617.043-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RICARDO BANDEIRA LOPES	*.512.413-	8632228941	vericardobandeira@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	multtiserv@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	03	Broderie de Algodão	240	240.00	()	31,05	7.452,00
02	02	Renda de Nylon	100	100.00	()	39,06	3.906,00
01	01	Voal de Algodão	240	240.00	()	23,67	5.680,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

24/05/2019

CONTRATO Nº 10/2018-SEMEST - Ref. ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035-00322/2018 – SEMEST/PMT - CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICO PARA O PROJETO SUSTENTABILIDADE DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERREIRO DE TERESINA DA SEMEST QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE TERESINA - SEMEST E A EMPRESA MULTTISERV EMPREENDIMENTOS, TENDO COMO EMBASAMENTO LEGAL OS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93. Resolução ___/TCE/PI

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