TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-010898/20 (ID 117984)

Nº do contrato

043/2020

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TENDA, CONE PLASTICO, BORRIFADOR, CAIXA ORGANIZADORA E GARRAFINHA PLÁSTICA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DO PIAUÍ – PI.

Contratada(s)

HIPER IMPORTADOS LTDA-ME
CNPJ: 15.276.612/0001-89

Valor do contrato

R$ 9.298,80

(valor inicial)

Vigência

03/09/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

03/09/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

030/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/09/2020 14:18

últ. alteração

09/09/2020 15:32

Data finalização cadastro

09/09/2020 15:32

Vigência inicial

03/09/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010898/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/09/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	09/09/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FPM/ICMS/RP e Outros.
2	Programa de trabalho	20.470.0000.0000.0000	BENS COMUNS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	DM_4150_049_Campinas_do_Pi_Licitacao_Dispensa_022 - 20_pag_130.pdf	09/09/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VALDINEI CARVALHO DE MACEDO	Titular	*.554.663-	folha@acessomunicipal.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SERGIO DE SANTANA ALENCAR	Fiscal de contrato	*.863.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VALDINEI CARVALHO DE MACEDO	*.554.663-	86998157000	folha@acessomunicipal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Benoni Antonio de sousa	*.860.853-	hiperimportados@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	5	GARRAFINHA PLÁSTICA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	7,00	700,00
I	4	CAIXA ORGANIZADORA	20 UND	20.00	UND (Unidade)	49,95	999,00
I	3	BORRIFADOR	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,95	497,50
I	2	CONE PLASTICO 50 CM	30 UND	30.00	UND (Unidade)	39,95	1.198,50
I	1	TENDA 3X3	4 UND	4.00	UND (Unidade)	1.475,95	5.903,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...