ÓRGÃO:
P. M. DE BURITI DOS MONTES
CONTROLE TCE:
CW-001752/19 (ID 11796)
Nº do contrato
02 PP 013/2019
Objeto (divisível - Por item)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O ANO DE 2019.
Contratada(s)
C. B. G. COSTA-ME(Sport Carlos)
CNPJ: 07.483.122/0001-25
Valor do contrato
R$ 50.435,00
(valor inicial)
Vigência
02/04/2019 até 31/12/2019
Data assinatura
02/04/2019
Status
ENCERRADO
Nº proc. admin.
034/2019
Tipo instrumento
TERMO DE CONTRATO
Tipo contrato
Compra - Material de Consumo
Tipo do procedimento
PREGÃO Nº 013/2019
Regime Jurídico
Lei nº 8.666/93
Modo pag.
Parcelado
Fonte recurso emenda:
Não
Detalhamento
Datas
Data cadastro
17/05/2019 16:18
últ. alteração
17/05/2019 16:24
Data finalização cadastro
17/05/2019 16:24
Vigência inicial
02/04/2019
a
31/12/2019
Histórico das Finalizações
Contrato Nº CW-001752/19
Finalizado em
Observação
Nenhum registro encontrado.
Origem do Procedimento
Procedimento de origem
Pregão Nº 013/2019
Número processo TCE
LW-001358/19
Processo administrativo Nº
034/2019
Publicações
Ordernar por
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
meio publicação em ordem crescente
meio publicação em ordem decrescente
data publicação em ordem crescente
data publicação em ordem decrescente
1-4 de 4 publicações
F
P
1
N
E
data publicação
meio publicação
data cadastro
1
08/04/2019
Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 08 DE ABRIL DE 2019, EDIÇÃO MMMDCCXCVIII – PÁGINA 140)
17/05/2019
2
02/04/2019
Mural (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO MURAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI)
17/05/2019
3
10/04/2019
Outro (PUBLICAÇÃO ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 10 DE ABRIL DE 2019, EDIÇÃO MMMDCCC – PÁGINA 79)
17/05/2019
4
08/04/2019
Outro (PUBLICAÇÃO ERRATA DE EXTRATO DO CONTRATO NO MURAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI)
17/05/2019
Recursos orçamentários
1-3 de 3 recursos
F
P
1
N
E
#
tratamento
valor
justificativa
1
Fonte
12361000
Secretaria de Educação, Cult., Esporte e Lazer
2
Programa de trabalho
12.361.0005.2017.0000
Administração do Ensino Fundamental
3
Elemento de despesa
33.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
Arquivos
Ordernar por
nome arquivo em ordem crescente
nome arquivo em ordem decrescente
data cadastro em ordem crescente
data cadastro em ordem decrescente
tipo arquivo em ordem crescente
tipo arquivo em ordem decrescente
tipo arquivo
nome arquivo
data cadastro
1
Outro
Errata.pdf
17/05/2019
baixar
2
Outro
Publicação Errata.pdf
17/05/2019
baixar
3
Outro
Extrato de Contrato 02 - Sport Carlos.pdf
17/05/2019
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4
Extrato de publicação
Publicação Extrato do Contrato Nº 02 PP 013.2019.pdf
17/05/2019
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5
Instrumento contratual
Contrato nº 02 PP 13.2019 - Sport Carlos.pdf
17/05/2019
baixar
1-5 de 5 arquivo(s)
F
P
1
N
E
Linhas por página
5
10
20
Responsáveis
Gestores do Contrato
Nome
Função
CPF
Email
JOSÉ VALMI SOARES
Titular
ui-button
ato de designação nº '' de
***.777.603-**
pmbm10@yahoo.com.br
Fiscais do contrato
Nome
Função
CPF
Email
CLAUDIO LUACHE SOARES
Outro
ui-button
ato de designação nº '' de
***.520.023-**
Responsável pelas informações
Nome
CPF
Telefone
Email
FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE
***.357.773-**
86981674278
neudomonte@yahoo.com.br
Representantes do contratado
Nome
CPF
Email
Função
Antonio Francisco Furtado de Oliveira
***.866.733-**
SPORT_CARLOS@YAHOO.COM.BR
PROCURADOR
Detalhe do objeto
Ordernar por
quant em ordem crescente
quant em ordem decrescente
n° item em ordem crescente
n° item em ordem decrescente
val unit em ordem crescente
val unit em ordem decrescente
item em ordem crescente
item em ordem decrescente
val total (R$) em ordem crescente
val total (R$) em ordem decrescente
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
n° item
item
quant
quant
unid
val unit
val total (R$)
11
Rede de futsal em nylon fio 4mm virgem cor: branca.
12
UND
12.00
UND (Unidade)
190,00
2.280,00
10
Rede de futebol de campo em nylon fio 4mm virem cor branca
50
UND
50.00
UND (Unidade)
278,00
13.900,00
9
Pares de Cart?o em polietileno amarelo e vermelho
10
UND
10.00
UND (Unidade)
12,00
120,00
8
Mei?o preto para uniformes de futebol 50% algod?o, 46% poliamida e 03% elastodieno (par).
300
UND
300.00
UND (Unidade)
12,80
3.840,00
7
Medalhas personalizadas em metal forjada com a marca FME sobre posta a imagem frontal do semin?rio ser?fico confeccionado em 7mm com acabamento colorido (divididas em quantidades iguais) para 1?, 2? e 3? lugar.
200
UND
200.00
UND (Unidade)
5,90
1.180,00
1-5 de 8 registros
F
P
1
2
N
E
Subcontratações
nº
subcontratado
valor
dt assinatura
dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada
Incidentes contratuais
0-0 de 0 incidente(s)
F
P
N
E
incidente
data da assinatura
data da publicação
cadastrado em
ações
nenhum incidente cadastrado
Execução
Ordernar por
Dt entrega em ordem crescente
Dt entrega em ordem decrescente
Documento em ordem crescente
Documento em ordem decrescente
Dt Cad. em ordem crescente
Dt Cad. em ordem decrescente
Valor entrega em ordem crescente
Valor entrega em ordem decrescente
0-0 de 0 documentos
F
P
N
E
Documento
Dt entrega
Valor entrega
Valor entrega
Valor receb. provisório
Valor receb. provisório
Valor receb. definitivo
Valor receb. definitivo
Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado
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