TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BURITI DOS MONTES

CONTROLE TCE:

CW-001740/19 (ID 11784)

Nº do contrato

02 PP 011/2019

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, DURANTE O ANO DE 2019.

Contratada(s)

EDITORA E GRÁFICA IMPRIME LTDA
CNPJ: 41.258.385/0001-79

Valor do contrato

R$ 15.010,00

(valor inicial)

Vigência

01/04/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

01/04/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

032/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2019 15:21

últ. alteração

17/05/2019 15:26

Data finalização cadastro

17/05/2019 15:26

Vigência inicial

01/04/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001740/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/04/2019	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 05 DE ABRIL DE 2019, EDIÇÃO MMMDCCXCVII – PÁGINAS 15 e 16)	17/05/2019
2	01/04/2019	Mural (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO MURAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI)	17/05/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Recursos Ordinários Tesouro
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2012.0000	Manutenção da Secretaria de Administ. e Planejamento
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Extrato de Contrato - Imprime.pdf	17/05/2019
2	Extrato de publicação	Publicação Extrato de Contrato nº 02 PP 011.2019.pdf	17/05/2019
3	Instrumento contratual	Contrato nº 02 PP 011.2019.pdf	17/05/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VALMI SOARES	Titular	*.777.603-	pmbm10@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIO LUACHE SOARES	Outro	*.520.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE	*.357.773-	86981674278	neudomonte@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Clidemar ferreira soares	*.904.623-	grafica_imprime@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
31	ENVELOPES P/ PRONTU?RIO TAMANHO A4	500 UND	500.00	UND (Unidade)	0,95	475,00
28	FICHAS DE CADASTRAMENTO (HIPEDIA) PAPEL A4 75G	150 UND	150.00	UND (Unidade)	8,40	1.260,00
26	FICHA DE EVOLU??O PAPEL A4 75G	150 UND	150.00	UND (Unidade)	8,40	1.260,00
24	RECEITU?RIO DE ENCAMINHAMENTO PAPEL A4 75G 15X20CM	100 UND	100.00	UND (Unidade)	5,00	500,00
23	RECEITU?RIO AZUL PAPEL A4 75G 15X20CM	50 UND	50.00	UND (Unidade)	4,00	200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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