TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BURITI DOS MONTES

CONTROLE TCE:

CW-001735/19 (ID 11779)

Nº do contrato

02 PP 009/2019

Objeto (divisível - Por item)

A presente licitação tem por contratação de empresa para fornecer pneus nacionais, câmaras de ar nacionais, protetores de câmaras de ar nacionais e baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes e demais Secretarias, durante o ano de 2019

Contratada(s)

L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO
CNPJ: 08.924.163/0001-72

Valor do contrato

R$ 146.329,31

(valor inicial)

Vigência

11/03/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

11/03/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

019/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2019 13:43

últ. alteração

17/05/2019 13:46

Data finalização cadastro

17/05/2019 13:46

Vigência inicial

11/03/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001735/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/03/2019	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 15 DE MARÇO DE 2019, EDIÇÃO MMMDCCLXXXII – PÁGINA 84)	17/05/2019
2	11/03/2019	Mural (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO MURAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI)	17/05/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	2003	FPM GABINETE DO PREFEITO
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato nº 02 PP 09.2019.pdf	17/05/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VALMI SOARES	Titular	*.777.603-	pmbm10@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIO LUACHE SOARES	Outro	*.520.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE	*.357.773-	86981674278	neudomonte@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LENILSON DE FREITAS VIANA	*.522.093-	CENTROAUTOMOTIVOVIANA@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
35	ITEM 35 -ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VW/AMAROK CD 4X4 SE ANO 2015/2015 - PLACA PIK-1828	1 UND	1.00	UND (Unidade)	8.905,05	8.905,05
33	LOTE 33 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - IVECO CITYCLASS 70C16 (ÔNIBUS ESCOLAR Nº01) ANO 2009/2010 - PLACA NIR-0299	1 UND	1.00	UND (Unidade)	12.590,70	12.590,70
28	LOTE 28 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HONDA NXR 150 BROS ES (MOTO) ANO 2007/2008 - PLACA NIG-2150	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.943,53	2.943,53
26	LOTE 26 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 ANO 2018/2019 - PLACA QRO-6200	1 UND	1.00	UND (Unidade)	4.371,31	4.371,31
24	LOTE 24 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HONDA NXR 125 BROS KS (MOTO ) ANO 2005/2005 - PLACA LVU-2177	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.943,53	2.943,53

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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