TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BURITI DOS MONTES

CONTROLE TCE:

CW-001731/19 (ID 11775)

Nº do contrato

01 PP 009/2019

Objeto (divisível - Por item)

A presente licitação tem por contratação de empresa para fornecer pneus nacionais, câmaras de ar nacionais, protetores de câmaras de ar nacionais e baterias para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes e demais Secretarias, durante o ano de 2019

Contratada(s)

VALDENIR ALVES MOURA EIRELI
CNPJ: 41.532.177/0001-16

Valor do contrato

R$ 177.800,00

(valor inicial)

Vigência

11/03/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

11/03/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

019/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 009/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2019 11:16

últ. alteração

17/05/2019 11:32

Data finalização cadastro

17/05/2019 11:32

Vigência inicial

11/03/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001731/19

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	15/03/2019	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS EM 15 DE MARÇO DE 2019, EDIÇÃO MMMDCCLXXXII – PÁGINA 84)	17/05/2019
2	11/03/2019	Mural (PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO NO MURAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI)	17/05/2019

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	2003	FPM GABINETE DO PREFEITO
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	Extrato de Contrato 01 PP 009.2019 - Valdenir(Servcar).pdf	17/05/2019
2	Extrato de publicação	Publicação Extrato do Contrato nº 01 PP 009.2019 VALDENIR.pdf	17/05/2019
3	Instrumento contratual	Contrato nº 01 PP 09.2019.pdf	17/05/2019

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ VALMI SOARES	Titular	*.777.603-	pmbm10@yahoo.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDIO LUACHE SOARES	Outro	*.520.023-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO NEUDO SOARES MONTE	*.357.773-	86981674278	neudomonte@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Rogério Alves Moura	*.851.163-	AUTOPECASSERVCAR@GMAIL.COM	PROCURADOR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
34	LOTE 34 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - M.POLO VOLARE V8L (ÔNIBUS ESCOLAR Nº03) ANO 2012/2013 - PLACA OEH-4328	1 UND	1.00	UND (Unidade)	8.700,00	8.700,00
31	LOTE 31 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VW / 15.190 (ÔNIBUS ESCOLAR Nº05) ANO 2014/2014 - PLACA PIG-4806	1 UND	1.00	UND (Unidade)	25.000,00	25.000,00
29	LOTE 29 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - HONDA POP 110 I (MOTO) ANO 2017/2017 - PLACA PIP-1193	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.000,00	2.000,00
27	LOTE 27 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIAT UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008/2008 - PLACA NIB-5268	1 UND	1.00	UND (Unidade)	4.500,00	4.500,00
22	LOTE 22 - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MICRO-ÔNIBUS 515 SPRINTER 20+1 ANO 2019	1 UND	1.00	UND (Unidade)	11.600,00	11.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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