TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-010655/20 (ID 117741)

Nº do contrato

027/C

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e outros derivados de petróleo destinados a máquinas e veículos automotores da municipalidade, sendo: LOTE I – local de abastecimento/fornecimento: Ipiranga do Piauí/Gaturiano; LOTE II - local de abastecimento/fornecimento: Picos/PI; LOTE III - local de abastecimento/fornecimento: Oeiras/PI

Contratada(s)

JOÃO BATISTA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 26.070.671/0001-12

Valor do contrato

R$ 400.507,90

(valor inicial)

Vigência

16/01/2019 até 16/01/2020

Data assinatura

16/01/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 002/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/09/2020 17:13

últ. alteração

02/09/2020 17:19

Data finalização cadastro

02/09/2020 17:19

Vigência inicial

16/01/2019 a 16/01/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010655/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/01/2019	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios - DOM)	02/09/2020
2	02/09/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (TCE PI)	02/09/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	2049	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE
2	Fonte	2033	MANUTENCAO E FUNC. DO ENSINO REGULAR
3	Fonte	2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
4	Fonte	2027	MANUTENQAO E FUNC.DOS SERV.URB.E OBRAS PUBLICAS
5	Fonte	2054	MANUTENÇAO E FUNCION.DOS SERVtQOS DE ESTRADA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17 - Contrato Pregão Nº 002-2019 - Combustível 3.pdf	02/09/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE ARAUJO LIMA	Titular	*.890.808-	mariadagloriamartinsdearaujoli@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.309.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
João Batista Silva Barroso	*.709.143-	comercialpostosi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
003	12	LOCAL DE ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO: OEIRAS – PI	1 UND	1.00	UND (Unidade)	400.507,90	400.507,90

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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