TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-010205/20 (ID 117291)

Nº do contrato

017/2019

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de materiais de copa, cozinha e utensílios diversos para Prefeitura e Secretarias Municipais de Santo Antônio de Lisboa-PI

Contratada(s)

HIPER IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 15.276.612/0001-89

Valor do contrato

R$ 71.243,90

(valor inicial)

Vigência

03/07/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

03/07/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

026/2019

Tipo instrumento

CARTA CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 017/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/08/2020 10:30

últ. alteração

25/08/2020 10:40

Data finalização cadastro

25/08/2020 10:40

Vigência inicial

03/07/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-010205/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/07/2019	Diário Oficial dos Municípios (Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Julho de 2019 • Edição MMMDCCCLVIII www. diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais Ano XVII • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 05 de Julho de 2019 • Edição MMMDCCCLVIII )	25/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	120
3	Fonte	311
4	Programa de trabalho	04.122.1303.2014
5	Programa de trabalho	12.361.5510.2103

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO (2).pdf	25/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
WELINGTON CARLOS SILVA	Titular	*.810.793-	prefeituradesal@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ROSA MARIA COSTA ROCHA	Fiscal de contrato	*.014.053-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GILBERTO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	*.782.454-	89981110928	gilbertobcjr@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Benoni Antonio de sousa	*.860.853-	hiperimportados@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
III	03	ENXOVAL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	9.175,00	9.175,00
II	02	BRINQUEDOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	46.160,70	46.160,70
I	01	UTENSILIOS DOMESTICOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	15.908,20	15.908,20

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...