TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE GOVERNO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-009938/20 (ID 117024)

Nº do contrato

010/2020

Objeto (divisível - Por lote)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES AUTOMÁTICOS nos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina.), conforme as especificações e quantidades, discriminadas a seguir: material permanente (móveis e eletrodomésticos), conforme demanda do Anexo I, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA.

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 28.360,00

(valor inicial)

Vigência

10/08/2020 até 10/08/2021

Data assinatura

10/08/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0425581/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 029/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/08/2020 09:39

últ. alteração

24/08/2020 10:58

Data finalização cadastro

24/08/2020 10:58

Vigência inicial

10/08/2020 a 10/08/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009938/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 029/2020

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-003474/20

Processo administrativo Nº

0425581/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

029/2020

Vigência da ata:

16/06/2020

até

16/06/2021

Data assinatura Ata

04/06/2020

Data publicação ata

16/06/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/08/2020	Diário Oficial próprio (DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2.835 - ANO 2020 )	19/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente.
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo.
3	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
4	Fonte	1001100
5	Programa de trabalho	02.001.4122.0017.2003	Administração da Secretaria Municipal de Governo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CAPACITOR.pdf	19/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FERNANDO FORTES SAID	Titular	*.262.483-	gtasemgov.pmt@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
BEATRIZ CAMINHA LUSTOSA FALCÃO	Fiscal administrativo	*.840.263-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
BEATRIZ CAMINHA LUSTOSA FALCÃO	*.840.263-	8632157532	beatrizclustosafalcao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO PESSOA	*.750.396-	reginaldovilanova@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	01	Banco de capacitor automático 220 VTS, trifásico 100 KVAr com controlador automático de 12 a 24 estágios, composto por chave manual e automática, sinalização geral por estágio, célula trifásica, disjuntor por estágio, contadores ACGB, incluindo análise e balanceamento de carga e instalação deste banco para uso.	1 UND	1.00	UND (Unidade)	28.360,00	28.360,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 56.720,00	R$ 28.360,00	R$ 28.360,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2594	05/10/2020	28360.00	28.360,00	28360.00	28.360,00	28360.00	28.360,00	06/10/2020 10:31

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