TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLE TCE:

CW-009697/20 (ID 116781)

Nº do contrato

050/2019

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preços para eventual contratação de fornecedor de Pneus e Baterias, destinados à manutenção da Frota de Veículos e Máquinas da Prefeitura do Município de São Miguel do Tapuio - PI, conforme Termo de Referência, anexo I, parte integrante do Edital.

Contratada(s)

J L SOARES DA SILVA EIRELI
CNPJ: 21.600.719/0001-33

Valor do contrato

R$ 377.477,63

(valor inicial)

Vigência

14/08/2019 até 14/08/2020

Data assinatura

14/08/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

003173/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 016/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2020 12:45

últ. alteração

13/08/2020 13:00

Data finalização cadastro

13/08/2020 13:00

Vigência inicial

14/08/2019 a 14/08/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009697/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 016/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004953/19

Processo administrativo Nº

003173/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Nº/Ano da ata

009/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.716.906/0001-93

Nº/Ano procedimento

016/2019

Vigência da ata:

12/08/2019

até

12/08/2020

Data assinatura Ata

12/08/2019

Data publicação ata

20/08/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/08/2019	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	13/08/2020
2	05/11/2019	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	13/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	08.244.0016.2150
3	Programa de trabalho	10.301.0025.2160
4	Programa de trabalho	20.605.0055.2500
5	Programa de trabalho	12.361.0030.1207

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO ADM Nº 050-2019.pdf	13/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS	Titular	*.695.205-	LICITACAOSMT@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RONALDO ALVES DOS REIS	Fiscal administrativo	*.110.493-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE	*.583.993-	8632491333	licitacaosmt@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JORGE LUIZ SOARES DA SILVA	*.078.203-	jlsoarespneus@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	5	BATERIA 150 AMP	20 UND	20.00	UND (Unidade)	739,23	14.784,60
II	4	BATERIA DE 110 AH	15 UND	15.00	UND (Unidade)	611,20	9.168,00
II	3	BATERIA DE 100 AH	8 UND	8.00	UND (Unidade)	627,72	5.021,76
II	2	BATERIA 75 AH	8 UND	8.00	UND (Unidade)	412,98	3.303,84
II	1	BATERIA 60 AMP UNO	4 UND	4.00	UND (Unidade)	305,45	1.221,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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