TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-009685/20 (ID 116769)

Nº do contrato

1308 DISP.83/2020

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GELO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI E SUAS SECRETARIAIS

Contratada(s)

ANDREIA VANDRESSA DE SOUSA SILVA – ME
CNPJ: 10.500.043/0001-90

Valor do contrato

R$ 43.375,08

(valor inicial)

Vigência

17/07/2020 até 28/12/2020

Data assinatura

17/07/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

7549/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2020 11:43

últ. alteração

14/08/2020 09:10

Data finalização cadastro

14/08/2020 09:10

Vigência inicial

17/07/2020 a 28/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009685/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/07/2020	Diário Oficial dos Municípios (PÁG 196)	14/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021400	SEAD
2	Fonte	021800	SEDESP
3	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
4	Programa de trabalho	04.122.0031.2020.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
5	Programa de trabalho	15.451.0360.2072.0000	SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	9.0 - Minuta do contrato.pdf	14/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Thiago Lopes Magalhães Araújo	Titular	*.304.593-	thiago_lopes1986@hotmail.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO RAFAEL SOUZA CARVALHO	Fiscal de contrato	*.433.453-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES	*.598.103-	86999858105	ehenriquemfm@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Andreia Vandressa de Sousa Silva	*.386.953-	bellsquinabs@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
12	COPO DESCARTÁVEL 300 ML C/ 100	300 PCT	300.00	PCT (Pacote)	4,88	1.464,00
11	FACA DESCARTÁVEL C/ 50	45 PCT	45.00	PCT (Pacote)	1,51	67,95
10	GARFO DESCARTÁVEL C/ 50	40 PCT	40.00	PCT (Pacote)	2,50	100,00
09	COLHER DESCARTÁVEL PEQUENA C/ 50	75 PCT	75.00	PCT (Pacote)	1,50	112,50
08	COLHER DESCARTÁVEL GRANDE C/ 50	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	2,50	125,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...