TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE NOVO SANTO ANTONIO

CONTROLE TCE:

CW-009679/20 (ID 116763)

Nº do contrato

52/2020

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO (ANTISSÉPTICOS E EPI'S), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO - PI, COM O PROPÓSITO DE INSTRUMENTALIZAR AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SÁUDE PÚBLICA INSTALADA PELO COVID - 19 (CORONAVIRUS).

Contratada(s)

ASCENSÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E COMERCIAIS LTDA
CNPJ: 30.724.005/0001-28

Valor do contrato

R$ 48.603,00

(valor inicial)

Vigência

06/08/2020 até 06/01/2021

Data assinatura

06/08/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

048/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2020 11:29

últ. alteração

13/08/2020 12:34

Data finalização cadastro

13/08/2020 12:34

Vigência inicial

06/08/2020 a 06/01/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009679/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/08/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	13/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FUS/FMS/FPM/ICMS/RP e OUTROS
2	Programa de trabalho	20.470.0000.0000.0000	FUS/FMS/FPM/ICMS/RP E OUTROS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Documento substitutivo	DM_4130_261_Novo_Santo_Antonio_Licitacao_Dispensa_021-20_Extrato_Contrato_pag_271.pdf	13/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA	Titular	*.550.843-	fcoliveiranetopi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO JOSe DA SILVA	Fiscal de contrato	*.666.123-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRANDA	*.550.843-	86998157000	fcoliveiranetopi@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Tulio Rodrigues Braga nunes	*.342.363-	ascdist2018@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	13	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,00	200,00
I	12	KIT LIMPEZA	5 UND	5.00	UND (Unidade)	1.516,50	7.582,50
I	11	KIT DE LIMPEZA	814,5 UND	814.50	UND (Unidade)	4,00	3.258,00
I	10	KIT DE LIMPEZA	3 UND	3.00	UND (Unidade)	565,00	1.695,00
I	9	BORRIFADOR	10 UND	10.00	UND (Unidade)	25,00	250,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...