TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-009660/20 (ID 116744)

Nº do contrato

723/2020

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais e medicamentos hospitalares e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçuí/PI, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no Anexo I - Termo de Referência.

Contratada(s)

BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA
CNPJ: 23.510.282/0001-72

Valor do contrato

R$ 96.444,90

(valor inicial)

Vigência

31/07/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

31/07/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0837/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 003/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/08/2020 10:09

últ. alteração

13/08/2020 11:39

Data finalização cadastro

13/08/2020 11:39

Vigência inicial

31/07/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009660/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 003/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003719/20

Processo administrativo Nº

0837/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE URUCUI

Nº/Ano da ata

61/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.985.832/0001-90

Nº/Ano procedimento

003/2020

Vigência da ata:

14/07/2020

até

14/07/2021

Data assinatura Ata

14/07/2020

Data publicação ata

21/07/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/08/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	13/08/2020
2	13/08/2020	Sítio Eletrônico Oficial (Publicação realizado no Portal da Transparência do Município, endereço: www.urucui.pi.gov.br)	13/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Recursos Ordinários
2	Programa de trabalho	10.301.0012.2193.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica Fixa – PAB FIXO
3	Programa de trabalho	10.301.0012.2197.0000	Manutenção das Ações Básicas de Saúde
4	Programa de trabalho	10.301.0014.2162.0000	Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde
5	Programa de trabalho	10.301.0014.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 723-2020.pdf	13/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-
MARIO LUCIO FERREIRA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.941.263-
kenedy silva sales	Fiscal de contrato	*.575.503-
CLENILTON DE SOUSA SOARES	Fiscal de contrato	*.278.133-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES	*.856.823-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA	*.175.813-	distribuidora_dentalfloriano@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
347	ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, P/ DENTINA, Nº 20, AUTOCLAVÁVEL	10 UND	10.00	UND (Unidade)	5,23	52,30
346	ESCAVADOR - USO ODONTOLÓGICO, AÇO INOXIDÁVEL, DUPLO, P/ DENTINA, Nº 14, AUTOCLAVÁVEL	10 UND	10.00	UND (Unidade)	5,23	52,30
339	COLGADURA UNITARIA PARA RADIOGRAFIA DENTÁRIA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	2,81	140,50
334	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37%, ASPECTO FÍSICO GEL	150 UND	150.00	UND (Unidade)	1,04	156,00
333	SOLUÇÃO BUCAL COM GLUCONATO DE CLOREXIDINA, COM 1L	25 FSC	25.00	FSC (Frasco)	15,81	395,25

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.613,11	R$ 0,00	R$ 1.613,11

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 24223	07/12/2020	1613.11	1.613,11	0	0,00	1613.11	1.613,11	16/12/2020 16:29

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...