TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JERUMENHA

CONTROLE TCE:

CW-009502/20 (ID 116586)

Nº do contrato

119/2019

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JERUMENHA-PI.

Contratada(s)

GRÁFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA
CNPJ: 05.815.231/0001-77

Valor do contrato

R$ 154.392,48

(valor inicial)

Vigência

23/07/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

23/07/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

021/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/08/2020 10:37

últ. alteração

11/08/2020 10:48

Data finalização cadastro

11/08/2020 10:48

Vigência inicial

23/07/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009502/20

11/08/20 10:40	primeira finalização
11/08/20 10:48	Motivo reabertura: data errada

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/07/2019	Diário Oficial dos Municípios (dom pi)	11/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	20670000	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Projeto/Atividade: 2067 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo Projeto/Atividade: 2066 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo Projeto/Atividade: 2068 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Projeto/Atividade: 2055 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo 12 UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADELMAR ROCHA 00 UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADELMAR ROCHA Projeto/Atividade: 2096 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo 0101 - GABINETE DA PREFEITA Projeto/Atividade: 2007 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: :2016 Elemento de Despesa: 3.3.90.30- Material de Consumo
2	Programa de trabalho	20.670.0000.0000.0000	,ADM DIRETA E INDIRETA
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato grafico.pdf	11/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO	Titular	*.587.653-	pmjerumenha@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA NAZARE OSORIO BENVINDO	Fiscal de contrato	*.791.813-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS	*.332.563-	8935500000	pmjerumenha@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Paulo Abel dos Santos	*.420.313-	gabriellagrafica@hotmail.com	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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