TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PARNAIBA

CONTROLE TCE:

CW-009169/20 (ID 116251)

Nº do contrato

252/2020

Objeto (divisível - Por item)

O presente contrato tem como objeto a aquisição de Material de copa/cozinha para o Hospital de Campanha N. Sra. de Fátima, com a finalidade de atender as necessidades dos profissionais de saúde e os pacientes internados com o COVID-19, no Município de Parnaíba - PI, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

Contratada(s)

W T BARROS - ME
CNPJ: 15.167.082/0001-30

Valor do contrato

R$ 23.796,72

(valor inicial)

Vigência

03/08/2020 até 31/10/2020

Data assinatura

03/08/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

15690/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

06/08/2020 09:27

últ. alteração

06/08/2020 10:27

Data finalização cadastro

06/08/2020 10:27

Vigência inicial

03/08/2020 a 31/10/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009169/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/08/2020	Diário Oficial próprio (DOM, 2669, PG 4 )	06/08/2020
2	04/08/2020	Diário Oficial próprio (DOM, 2670, PG 10 )	06/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	21411500	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO
2	Programa de trabalho	10.302.0008.2360.0000	AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 252-2020 -PROC.15690-AQUISICAO DE COPACOZINHA - Copia.pdf	06/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ESTHER DE VASCONCELOS MAVIGNIER	Titular	*.359.753-	cpl@parnaiba.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ESTHER DE VASCONCELOS MAVIGNIER	Fiscal de contrato	*.359.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARMEN RUTE RAMOS SOARES	*.652.543-	8633232900	carmenruteramos@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
WALESKA TRIGUEIRO BARROS	*.412.413-	CPL@PARNAIBA.PI.GOV.BR	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
37	Garrafas de café 1L	20 UND	20.00	UND (Unidade)	34,90	698,00
36	Garrafas de café 5L	2 UND	2.00	UND (Unidade)	120,00	240,00
35	Depósito de plástico médio quadrado com tampa 14L	15 UND	15.00	UND (Unidade)	31,00	465,00
34	Depósito de plástico grande quadrado com tampa 30L	20 UND	20.00	UND (Unidade)	48,00	960,00
33	Bacia de plantio grande aberta p/ 50L	15 UND	15.00	UND (Unidade)	20,00	300,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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