TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-009076/20 (ID 116158)

Nº do contrato

21.02.2020.02/2020

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS pelo prazo de 12(doze) meses, para a eventual aquisição de material de informática, objetivando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Bom Princípio do Piauí(PI)

Contratada(s)

C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP-MICROSERV
CNPJ: 73.852.873/0002-87

Valor do contrato

R$ 130.003,45

(valor inicial)

Vigência

21/02/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

21/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

5522/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 12/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/08/2020 20:14

últ. alteração

05/08/2020 21:15

Data finalização cadastro

05/08/2020 21:15

Vigência inicial

21/02/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-009076/20

05/08/20 20:31	primeira finalização
05/08/20 21:15	Motivo reabertura: Atualizar informações de cadastro.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 12/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005171/19

Processo administrativo Nº

5522/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE BOM PRINCIPIO DO PIAUI

Nº/Ano da ata

012/2019

CNPJ órgão gerenciador

41.522.194/0001-72

Nº/Ano procedimento

12/2019

Vigência da ata:

21/02/2020

até

31/12/2020

Data assinatura Ata

21/02/2020

Data publicação ata

05/08/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/03/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	05/08/2020
2	09/03/2020	Sítio Eletrônico Oficial ()	05/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	213
2	Fonte	214
3	Fonte	001
4	Programa de trabalho	08.122.0002.2036	Manutenção da Secretaria de Assistência Social
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2039	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PP 12.2020 publicação extrato contrato 21 02 2020 01.pdf	05/08/2020
2	Instrumento contratual	Documentos Escaneados (4).pdf	05/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco Apolinário Costa Morais	Titular	*.171.063-	apolinario.prefeito@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisco jose de sousa bezerra	Fiscal de contrato	*.177.913-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
KELSON VIEIRA	*.996.853-	86994341647	contatovieirakelson@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Cláudio José Freitas de Sampaio	*.303.763-	instecon@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
96	15 UND Techado USB 22,95 C J FREITAS DE SAMPAIO – EIRELI-EPP (MICROSERV)	15 UND	15.00	UND (Unidade)	22,95	344,25
92	04 UND Pen drive 16 GB 29,70	4 UND	4.00	UND (Unidade)	29,70	118,80
84	02 UND Conector VGA para HDMI 28,35 C J FREITAS DE SAMPAIO – EIRELI-EPP (MICROSERV)	2 UND	2.00	UND (Unidade)	28,35	56,70
83	50 UND Conector RJ45 0,41 C J FREITAS DE SAMPAIO – EIRELI-EPP (MICROSERV)	50 UND	50.00	UND (Unidade)	0,41	20,50
72	04 UND Notebook CORE i3 4GB HD 1TB 2.498,85	4 UND	4.00	UND (Unidade)	2.498,85	9.995,40

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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