TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE RIBEIRO GONCALVES

CONTROLE TCE:

CW-008770/20 (ID 115852)

Nº do contrato

041/2020

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO MUNCÍPIO DE RIBEIRO GONÇALVES-PI, NÃO COTADOS EM LICITAÇÃO

Contratada(s)

CLAUDINO S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS – ARMAZEM PARAÍBA
CNPJ: 06.862.627/0001-38

Valor do contrato

R$ 2.150,90

(valor inicial)

Vigência

30/06/2020 até 15/07/2020

Data assinatura

30/06/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

053/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

05/08/2020 05:57

últ. alteração

05/08/2020 14:18

Data finalização cadastro

05/08/2020 14:18

Vigência inicial

30/06/2020 a 15/07/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008770/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	05/08/2020
2	05/08/2020	Sítio Eletrônico Oficial ()	05/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Elemento de despesa	44.90.52
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2160
3	Fonte	002

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	EXTRATO MAT PERMANENTE HOSPITAL .pdf	05/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LINDENBERG VIEIRA DA SILVA	Titular	*.523.023-	lindenbergvieira77@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDILBERTO FERREIRA LIMA JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.649.303-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA NEIDE GIRÃO RUFINO DE CARVALHO	*.307.753-	8935671378	mneiderufino@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	*.668.973-	comissaorg.2016@gmail.com	CPL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	LAV. SUGGAR LE1502 15KG LAVAMAX	1 UND	1.00	UND (Unidade)	567,60	567,60
02	COLC. BOX ESPUMA ONIX GUIANA 088X188	1 UND	1.00	UND (Unidade)	559,50	559,50
01	COLC. BOX ESPUMA CANCUN 088X188	2 UND	2.00	UND (Unidade)	511,90	1.023,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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