TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAQUETA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-008576/20 (ID 115658)

Nº do contrato

011/2020

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS DO CORONAVÍRUS- COVID -19 REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAQUETA-PI CONFORME 4° DA LEI N°13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL N° 23/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME (SUPRIMENTOS PAPELARIA)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 49.250,00

(valor inicial)

Início vigência

27/07/2020

(VIGÊNCIA INDETERMINADA)

Data assinatura

27/07/2020

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

036/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/08/2020 10:02

últ. alteração

12/08/2020 09:42

Data finalização cadastro

12/08/2020 09:42

Vigência inicial

27/07/2020 a

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008576/20

05/08/20 12:05	primeira finalização
05/08/20 12:17	Motivo reabertura: ALTERAR CONTRATADA.
12/08/20 09:42	Motivo reabertura: ALTERAR A DATA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/07/2020	Diário Oficial dos Municípios (4122 PAG. 141)	04/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL
2	Programa de trabalho	10.304.0020.2620.0000	AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS-COVID-19
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA 011.pdf	05/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS VALÉRIO DA SILVA	Titular	*.695.883-	sms.paquetapi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KARLA POLYANA DE MOURA GUIMARÃES SOUSA	Fiscal de contrato	*.804.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AGUIDA SILVA DE ARAUJO	*.543.513-	89988186132	guidaaraujo@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	PROPRIETARIO

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 22.935,00	R$ 0,00	R$ 22.935,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 95	05/08/2020	5884.00	5.884,00	5884.00	5.884,00	11/08/2020 09:53
Nota Fiscal Nº 104	10/09/2020	5726.00	5.726,00	5726.00	5.726,00	15/09/2020 12:18
Nota Fiscal Nº 111	14/10/2020	5550.00	5.550,00	5550.00	5.550,00	15/10/2020 12:54
Nota Fiscal Nº 119	19/11/2020	5775.00	5.775,00	5775.00	5.775,00	19/11/2020 13:02

Observações

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