TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM JESUS

CONTROLE TCE:

CW-008557/20 (ID 115639)

Nº do contrato

093/2020

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa do ramo para o fornecimento de material de limpeza, descartáveis e higiene pessoal, destinados à Secretaria Municipal da Educação; material de limpeza, destinado à Secretaria Municipal da Assistência Social; e material de limpeza, descartáveis e diversos, destinados à Secretaria Municipal da Administração, Finanças e Planejamento, estimativa para o ano de 2020.

Contratada(s)

N. L. DA SILVA-EPP
CNPJ: 13.571.321/0001-98

Valor do contrato

R$ 166.910,00

(valor inicial)

Vigência

16/03/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

16/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/PP

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 007/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/08/2020 09:26

últ. alteração

04/08/2020 09:36

Data finalização cadastro

04/08/2020 09:36

Vigência inicial

16/03/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008557/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/04/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	04/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	001 – Recursos Próprios, 120 – QSE, 117- FUNDEB; 311 – PSB, 311 – Criança Feliz, 311 – Bolsa Família, 311 – IFD – SUAS
2	Programa de trabalho	12.361.0030.2221.2361	12.361.0030.222 - Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, 12.361.0032.2242 – Manutenção do programa QSE, 12.361.0030.2203 - Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – 40% FUNDEF; 08.244.0016.2140 - Manutenção das ações de Proteção Social Básica, 08.243.0015.2153 - Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz, 08.244.0016.2142 - Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família (IGD-BF), 08.244.0016.2158 - Manutenção das ações do Programa IGD – SUAS, 08.244.0016.2150 - Manutenção dos serviços de Assistência Social
3	Elemento de despesa	33.90.30	33.90.30.22 – Material de consumo, material de limpeza e produção de higienização; 33.90.30.07 - Material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	PUBLICAÇÃO-7.pdf	04/08/2020
2	Instrumento contratual	CONTRATO - PUBLICAÇÃO.pdf	04/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria sidinei lins magalhães araújo	Titular	*.188.973-	sidylins@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA JOSÉ LIRA DOS SANTOS	Fiscal de contrato	*.453.413-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALANNA DE SOUSA ROSAL	*.452.403-	8935621308	licitacaobomjesus@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
NATALINO LOPES ALVES DA SILVA	*.083.733-	NATALINO@EMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE III	LOTE - III - HIGIENE PESSOAL (CRECHE)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	20.510,00	20.510,00
LOTE II	Lote I I- DESCARTÁVEIS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	30.900,00	30.900,00
LOTE I	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (Lotes I, II e III) LOTE - I - MATERIAL DE LIMPEZA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	115.500,00	115.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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