TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM JESUS

CONTROLE TCE:

CW-008339/20 (ID 115421)

Nº do contrato

002/H

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa do ramo para fornecimento de material de expediente e material de informática, destinados às Secretarias Municipais da Administração, Finanças e Planejamento, Educação, Saúde e Assistência Social; materiais de expediente, consumo e gêneros alimentícios, destinados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, em atendimento de suas demandas, durante o ano de 2019.

Contratada(s)

COMERCIAL FERREIRA LTDA
CNPJ: 41.276.700/0001-90

Valor do contrato

R$ 2.200,00

(valor inicial)

Vigência

05/02/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

05/02/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

02/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/08/2020 15:09

últ. alteração

01/08/2020 15:13

Data finalização cadastro

01/08/2020 15:13

Vigência inicial

05/02/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008339/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/02/2019	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	01/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS PRÓPRIOS, FPM, ICMS, ISS, IPVA, TRIBUTOS, SNA, FEP, ITR, QSE, REPASSE DA EDUCAÇÃO, BRASIL CARINHOSO, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 5.234-5, FUS, PAB, PMAQ, CUSTEIO, EMENDA, MELHOR EM CASA, REPASSE PARA A SAÚDE, FMAS, PSB, PSE, PBF.
2	Fonte	001	RECURSOS PRÓPRIOS, FPM, ICMS, ISS, IPVA, TRIBUTOS, SNA, FEP, ITR, QSE, REPASSE DA EDUCAÇÃO, BRASIL CARINHOSO, MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 5.234-5, FUS, PAB, PMAQ, CUSTEIO, EMENDA, MELHOR EM CASA, REPASSE PARA A SAÚDE, FMAS, PSB, PSE, PBF.
3	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
4	Elemento de despesa	00.00.00

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO DO CONTRATO - H.pdf	01/08/2020
2	Instrumento contratual	CONTRATO H.pdf	01/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Cosme Clementino Cavalcante	Titular	*.664.243-	COSMECAVALCANTE@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA JOSÉ LIRA DOS SANTOS	Fiscal de contrato	*.453.413-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ALANNA DE SOUSA ROSAL	*.452.403-	8935621308	licitacaobomjesus@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
WALTER REGO FERREIRA	*.730.703-	WALTER@EMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE X	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO LOTE X- MATERIAL DE CONSUMO	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.200,00	2.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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