TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ESPERANTINA

CONTROLE TCE:

CW-008171/20 (ID 115251)

Nº do contrato

050/2016

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para prestação especializada no serviço de recarga em cartuchos, manutenção de impressoras, estabilizadores e nobreaks da Prefeitura Municipal e demais Secretarias.

Contratada(s)

JOSUE R DA SILVA - ME
CNPJ: 07.852.527/0001-93

Valor do contrato

R$ 74.636,00

(valor inicial)

Vigência

07/07/2016 até 31/12/2020

Data assinatura

07/07/2016

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

073/2016

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 022/2016

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/07/2020 09:38

últ. alteração

31/07/2020 10:08

Data finalização cadastro

31/07/2020 10:08

Vigência inicial

07/07/2016 a 31/12/2016

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-008171/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/07/2016	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	31/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	021300
2	Fonte	020701
3	Fonte	020801
4	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato_180.pdf	31/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
VILMA CARVALHO AMORIM - PREFEITA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	Titular	*.943.523-	VILMACLAU@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
thiago parentes paes	Fiscal de contrato	*.132.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AQUILES LIMA NASCIMENTO	*.959.263-	86981819938	aquiles.josevictor@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSUE RODRIGUES DA SILVA	*.114.523-	casadocartuchopi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
40	Limpeza completa da Impressora 41	20 UND	20.00	UND (Unidade)	68,00	1.360,00
8	Recarga p/ impressora Brother DCP 8112/8512 DN: Toner TN 3302/3382/3332 9	50 UND	50.00	UND (Unidade)	70,00	3.500,00
16	Recarga de tinta p/ impressora HP Deskjet 1515: Cartucho 622 Preto 17	100 UND	100.00	UND (Unidade)	15,00	1.500,00
31	Substituição com fornecimento de unidade da fusão(impressora) 32	4 UND	4.00	UND (Unidade)	735,00	2.940,00
28	Serviço de troca da película da fusão(impressora) 29	8 UND	8.00	UND (Unidade)	178,00	1.424,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	30/12/2016	31/07/2020 10:11
Termo aditivo Nº 2	02/03/2017	31/07/2020 10:12
Termo aditivo Nº 3	28/12/2017	31/07/2020 10:13
Termo aditivo Nº 4	21/12/2019	31/07/2020 10:15
Termo aditivo Nº 5	20/12/2019	31/07/2020 10:16

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 16.366,00	R$ 0,00	R$ 16.366,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 08012	20/07/2020	2726.00	2.726,00	2726.00	2.726,00	03/08/2020 09:48
Nota Fiscal Nº 00008024	17/08/2020	1488.00	1.488,00	1488.00	1.488,00	24/08/2020 09:39
Nota Fiscal Nº 00008025	17/08/2020	1731.00	1.731,00	1731.00	1.731,00	24/08/2020 09:42
Nota Fiscal Nº 00008026	17/08/2020	588.00	588,00	588.00	588,00	24/08/2020 09:44
Nota Fiscal Nº 8059	24/09/2020	290.00	290,00	290.00	290,00	01/10/2020 16:56

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...