TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-007957/20 (ID 115037)

Nº do contrato

0124/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (bens e insumos de saúde) destinados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional/Internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e dos postos de saúde do Município de São João da Varjota – PI

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.315.618/0001-39

Valor do contrato

R$ 214.799,00

(valor inicial)

Vigência

21/07/2020 até 21/12/2020

Data assinatura

21/07/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

046/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2020 11:44

últ. alteração

21/08/2020 11:07

Data finalização cadastro

21/08/2020 11:07

Vigência inicial

21/07/2020 a 21/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007957/20

29/07/20 12:33	primeira finalização
21/08/20 11:07	Motivo reabertura: fechado erroneamente

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/07/2020	Diário Oficial dos Municípios (Diário Oficial dos Municípios)	29/07/2020
2	29/07/2020	Sítio Eletrônico Oficial (publicado no sistema contratos WEB (TCE-PI))	29/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
2	Programa de trabalho	10.302.0026.2047.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Dispensa 019 - 2020.pdf	29/07/2020
2	Extrato de publicação	Extrato de Contrato.pdf	29/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA IZABEL PEREIRA DA SILVA	Titular	*.970.683-	IZABE@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
VARTON DA SILVA	Fiscal de contrato	*.707.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
VALDENOR NOGUEIRA LIMA	*.516.893-	Disnomed2@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
001	27	MATERIAL HOSPITALAR - EPIS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	214.799,00	214.799,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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