TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CONTROLE TCE:

CW-007920/20 (ID 115000)

Nº do contrato

042/2019

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Material de Limpeza, destinados à Prefeitura e suas Secretarias Municipais do Município de São Miguel do Tapuio – PI, conforme especificações constantes do Termo de Referência, parte integrante do Edital.

Contratada(s)

2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
CNPJ: 21.348.798/0001-37

Valor do contrato

R$ 117.089,00

(valor inicial)

Vigência

02/07/2019 até 02/07/2020

Data assinatura

02/07/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002416/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/07/2020 09:06

últ. alteração

29/07/2020 09:42

Data finalização cadastro

29/07/2020 09:42

Vigência inicial

02/07/2019 a 02/07/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007920/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/07/2019	Diário Oficial dos Municípios (INTERNET)	29/07/2020
2	05/11/2019	Outro (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA )	29/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2160	Manutenção das Ações Serv. Atenção Básica em Saude-PAB/FNS.
3	Programa de trabalho	08.244.0016.2681	Ações do Programa Centro de Referencia Assist. Social – CRAS
4	Programa de trabalho	08.244.0016.2150	Manutenção das Ações dos Programas FNAS
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203	Manut. e desenv. do ensino fundamental - 40% FUNDEB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 42-2019 MATERIAL DE LIMPEZA.pdf	29/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS	Titular	*.695.205-	LICITACAOSMT@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RONALDO ALVES DOS REIS	Fiscal administrativo	*.110.493-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE	*.583.993-	8632491333	licitacaosmt@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MACIEL DOS SANTOS SOUSA	*.108.743-	2mvdistribuidora@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
ÚNICO	70	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO 1,20m	400 UND	400.00	UND (Unidade)	6,00	2.400,00
ÚNICO	69	VASSOURA DE PELO NYLON COM CABO	600 UND	600.00	UND (Unidade)	6,00	3.600,00
ÚNICO	68	VASSOURA DE PALHA	1.200 UND	1200.00	UND (Unidade)	1,10	1.320,00
ÚNICO	67	VASSOURA PARA SANITÁRIO	100 UND	100.00	UND (Unidade)	6,80	680,00
ÚNICO	66	TOUCA	600 UND	600.00	UND (Unidade)	0,15	90,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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