TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-007697/20 (ID 114777)

Nº do contrato

167/2019

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza para atender a demanda de todos os setores da Prefeitura e suas Secretarias Municipais

Contratada(s)

D V DOS SANTOS - ME (VALE)
CNPJ: 07.682.106/0001-61

Valor do contrato

R$ 100.648,24

(valor inicial)

Vigência

04/04/2019 até 03/04/2020

Data assinatura

04/04/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

009/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 005/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/07/2020 10:39

últ. alteração

27/07/2020 11:33

Data finalização cadastro

27/07/2020 11:33

Vigência inicial

04/04/2019 a 03/04/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007697/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/04/2019	Mural ()	27/07/2020
2	03/05/2019	Diário Oficial dos Municípios ()	27/07/2020
3	03/05/2019	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (Portal da Transparência do Município.)	27/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS COTA IE
2	Fonte	214	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAUDE
3	Fonte	110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
4	Fonte	311	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
5	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17ª Parte Contrato.pdf	27/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
POLIANA DE SENA SANTOS	Titular	*.150.843-	pmrgurgueiacuida@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILDENIR SILVA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.358.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Deimorer Vale dos Santos	*.499.625-	deimorer@email.com	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
único	49	X?cara com pires, para caf?, em porcelana de primeira linha, cor branca, totalmente esmaltada, modelo liso, sem pinturas, forma c?nica, capacidade aproximada de 50 ml. Acondicionada em conjunto de 06 unidades.	28 CJ	28.00	CJ (Conjunto)	6,34	177,52
único	48	Vassoura para sanit?rio, higi?nica, para limpeza de vaso sanit?rio, cerdas de nylon ondulado, cabo revestido em pl?stico entre 18 a 20 cm.	80 UND	80.00	UND (Unidade)	8,83	706,40
único	47	Vassoura leque nylon: cabo madeira refor?ada, revestido com pl?stico, ponteira pl?stica rosque?vel, base retangular madeira largura m?nima 25cm, comprimento do cabo m?nimo 1200 mm, identifica??o do produto, marca do fabricante	80 UND	80.00	UND (Unidade)	12,75	1.020,00
único	46	Vassoura de palha de carna?ba, com m?nimo de 5 palmas, com medida total aproximada de 50cm, sendo cerca de 20 cm junto ao cabo de 1,2m.	120 UND	120.00	UND (Unidade)	1,58	189,60
único	45	Vasilha pl?stica, transparente, resistente, caracter?sticas material pl?stico, polietileno com tampa, capacidade 10 litros	120 UND	120.00	UND (Unidade)	20,00	2.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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