TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-007678/20 (ID 114758)

Nº do contrato

154/2019

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e derivados para abastecimento da frota veicular de propriedade e/ou alugados a serviço da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, conforme descrições no anexo I

Contratada(s)

AUTO POSTO AMORIM PARENTE - L. PARENTE - ME
CNPJ: 07.238.082/0001-56

Valor do contrato

R$ 896.353,20

(valor inicial)

Vigência

13/03/2019 até 12/03/2020

Data assinatura

13/03/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/07/2020 09:59

últ. alteração

27/07/2020 10:28

Data finalização cadastro

27/07/2020 10:28

Vigência inicial

13/03/2019 a 12/03/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007678/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/03/2019	Mural ()	27/07/2020
2	05/04/2019	Diário Oficial dos Municípios ()	27/07/2020
3	05/04/2019	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (Portal Transparência do Município.)	27/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	COTA.PARTE DO FU DO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO • COTA IE
2	Fonte	214	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE
3	Fonte	110	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA
4	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos Serviços de Aministração Geral
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.0000	Manute desenv .do ensino fundarnental-40% FUNDEB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17ª Parte Contrato.pdf	27/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
POLIANA DE SENA SANTOS	Titular	*.150.843-	pmrgurgueiacuida@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
POLIANA DE SENA SANTOS	Fiscal de contrato	*.150.843-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Luiz Luz Parente	*.162.703-	PARENTE.LUIZLUZ@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	GASOLINA COMUM	20.880 L	20880.00	L (Litro)	4,82	100.641,60
01	DIESEL S10	215.640 L	215640.00	L (Litro)	3,69	795.711,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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