TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ESPERANTINA

CONTROLE TCE:

CW-007289/20 (ID 114369)

Nº do contrato

073/2020

Objeto (divisível - Por item)

Contrato o fornecimento de insumos, materiais hospitalares, laboratoriais, para e atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde

Contratada(s)

DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 05.348.580/0001-26

Valor do contrato

R$ 1.467.803,57

(valor inicial)

Vigência

08/07/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

08/07/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

02.1905.0001/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/07/2020 11:53

últ. alteração

05/08/2020 10:51

Data finalização cadastro

05/08/2020 10:51

Vigência inicial

08/07/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007289/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/08/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	05/08/2020
2	04/08/2020	Sítio Eletrônico Oficial (http://transparencia.esperantina.pi.gov.br/esperantina/licitacoes/detalhar/?idLicitacao=616)	05/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	0211
2	Programa de trabalho	10.301.0020.2160.0000
3	Programa de trabalho	10.301.0020.2161.0000
4	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	doc02321820200805085233.pdf	05/08/2020
2	Ata aderida	doc02321520200805085003.pdf	05/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Elizangela Carvalho Amorim	Titular	*.246.513-	SAUDE@ESPERANTINA.PI.GOV.BR

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO	Fiscal de contrato	*.699.903-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AQUILES LIMA NASCIMENTO	*.959.263-	86981819938	aquiles.josevictor@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO FRANCISCO ROCHA ABREU	*.049.653-	LICITACAO.DROGRAROCHA@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1298	Válvula Com Fluxômetro Para Cilindro	90 KIT	90.00	KIT (Kit)	558,72	50.284,80
1296	Umidificador P/ Oxigênio	90 UND	90.00	UND (Unidade)	66,93	6.023,70
1274	Sistema De Drenagem Mediastinal (Dreno De Tórax) Nº 38	72 UND	72.00	UND (Unidade)	14,55	1.047,60
1273	Sistema De Drenagem Mediastinal (Dreno De Tórax) Nº 36	72 UND	72.00	UND (Unidade)	14,55	1.047,60
1272	Sistema De Drenagem Mediastinal (Dreno De Tórax) Nº 34	72 UND	72.00	UND (Unidade)	14,55	1.047,60

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 92.039,20	R$ 0,00	R$ 92.039,20

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 36154	26/08/2020	12281.85	12.281,85	12281.85	12.281,85	01/09/2020 09:19
Nota Fiscal Nº 36156	26/08/2020	12110.59	12.110,59	12110.59	12.110,59	02/09/2020 09:03
Nota Fiscal Nº 036487	23/09/2020	8426.18	8.426,18	8426.18	8.426,18	23/09/2020 09:23
Nota Fiscal Nº 037026	26/10/2020	6841.39	6.841,39	6841.39	6.841,39	27/10/2020 09:56
Nota Fiscal Nº 037364	12/11/2020	14981.28	14.981,28	14981.28	14.981,28	13/11/2020 11:56

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