TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-007146/20 (ID 114226)

Nº do contrato

3139 - DISPENSA Nº 141/2019

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para aquisição de material de fonoaudiologia/fisioterapia para a Secretaria de Saúde Municipal – SESAM.

Contratada(s)

VIAMED ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – ME
CNPJ: 09.360.714/0001-85

Valor do contrato

R$ 14.868,20

(valor inicial)

Vigência

11/12/2019 até 08/02/2020

Data assinatura

10/12/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

19947/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/07/2020 11:17

últ. alteração

30/07/2020 11:20

Data finalização cadastro

30/07/2020 11:20

Vigência inicial

11/12/2019 a 08/02/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007146/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/12/2019	Diário Oficial dos Municípios (PÁGINA 307)	17/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	Programa de trabalho	10.302.0210.1016.0000	AQUI. DE MAT. E EQUIP. P/CTA, CAFI, CSM, CEO E OUTRAS
3	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4	Programa de trabalho	10.302.0210.2135.0000	SERVIÇO DE ATEN. MOVEL DE URGENCIA
5	Programa de trabalho	10.301.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	8.0- MINUTA CONTRATO.pdf	17/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALMIRO MENDES DA COSTA NETO	Titular	*.489.603-	SESAMFINANCEIRO@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PAULO HENRIQUE MENESES	Fiscal de contrato	*.954.953-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES	*.598.103-	86999858105	ehenriquemfm@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANACLEIA CUSTODIO FERREIRA	*.826.353-	anacleiamhospitalar@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
35	Espelho medindo 1,40x0,60cm	1 UND	1.00	UND (Unidade)	550,00	550,00
34	Agulha sistêmica 25x40mm c/100 unid	10 UND	10.00	UND (Unidade)	44,00	440,00
33	Kit ventosa com 6 copos	6 UND	6.00	UND (Unidade)	192,00	1.152,00
32	Aca ponto semente	10 UND	10.00	UND (Unidade)	16,80	168,00
31	Atadura de crepe 13f 10cm	10 UND	10.00	UND (Unidade)	9,50	95,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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