TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-007114/20 (ID 114194)

Nº do contrato

011407/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de 15 totens de dispensação de álcool gel e demais insumos em caráter emergencial de acordo com a Lei Federal n. 13.979/2020 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior-PI, no combate à pandemia do COVID-19.

Contratada(s)

MAURÍCIO & LUANA LTDA
CNPJ: 02.439.877/0001-09

Valor do contrato

R$ 97.580,00

(valor inicial)

Vigência

14/07/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

14/07/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

DISP. DE LICITAÇÃO 017-SAÚDE/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/07/2020 20:30

últ. alteração

16/07/2020 21:12

Data finalização cadastro

16/07/2020 21:12

Vigência inicial

14/07/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-007114/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/07/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	16/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	GOVERNO FEDERAL
2	Programa de trabalho	10.301.0011.2271.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
3	Elemento de despesa	33.90.30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	44.90.52	Equipamentos e material permanente
5	Programa de trabalho	10.301.0011.1052.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA 017 - SAÚDE-55-60 (1).pdf	16/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURIANA DO VALE FAÇANHA	Titular	*.840.653-	smscm_financeiro@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FÁBIO VIEIRA GOMES	Fiscal de contrato	*.561.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDUARDO RODRIGUES ALVES	*.187.073-	8632521451	licitacaoprefeituracampomaior@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Mauricio Portela Martins Brito Passos	*.834.393-	sercon_pi@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	1	Totem para álcool em gel, acionamento por pedal	15 UND	15.00	UND (Unidade)	500,00	7.500,00
1	5	Álcool em gel a 70% (500ml)	800 UND	800.00	UND (Unidade)	25,00	20.000,00
1	4	Álcool em gel a 70% (galão 5lt)	40 GAL	40.00	GAL (Galão)	142,00	5.680,00
1	3	Luvas de procedimento tamanho G	350 CX	350.00	CX (Caixa)	56,00	19.600,00
1	2	Luvas de procedimento tamanho M	400 CX	400.00	CX (Caixa)	56,00	22.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 90.080,00	R$ 90.080,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000027	01/09/2020	90080.00	90.080,00	90080.00	90.080,00	0	0,00	22/09/2020 11:30

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...