TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-006441/20 (ID 113521)

Nº do contrato

052 - SMS/2020

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de recarga de cartuchos e tonner para impressoras, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Floriano-PI, conforme especificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos, juntadas ao procedimento licitatório em epígrafe, conforme estabelecido no pregão Presencial nº 018/2019 e Processo nº 001.0001767/2019.

Contratada(s)

DESQUEJET INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 04.916.840/0001-50

Valor do contrato

R$ 18.323,00

(valor inicial)

Vigência

29/04/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

29/04/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0001767/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 18/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

01/07/2020 14:46

últ. alteração

01/07/2020 14:57

Data finalização cadastro

01/07/2020 14:57

Vigência inicial

29/04/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006441/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 18/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-002052/19

Processo administrativo Nº

0001767/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE FLORIANO

Nº/Ano da ata

18/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.067/0001-54

Nº/Ano procedimento

18/2019

Vigência da ata:

03/05/2019

até

03/05/2020

Data assinatura Ata

03/05/2019

Data publicação ata

10/05/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	29/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - DOM Edição IVCI)	01/07/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	PRÓPRIO
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
3	Fonte	213	FEDERAL
4	Fonte	214	FEDERAL
5	Programa de trabalho	10.301.0010.2038	Manutenção do FMS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4101_155_Floriano_Licitacao_PP_018-19_Extrato_Contrato_pag_333.pdf	01/07/2020
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 052.2020 RECARGA DE TONNER.pdf	01/07/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JAMES RODRIGUES DOS SANTOS	Titular	*.443.013-	jamesburity@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
GLAYSON DUARTE NEPOMUCENO	Fiscal de contrato	*.690.423-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CELIA MOTA DA SILVA	*.201.753-	8935151136	cpl@floriano.pi.gov.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Aluizio Nogueira Guarita	*.181.423-	aluizio@gmail.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
19	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA HP LASERJET 1102W, REFERENCIA CARTUCHO CE285A. -	20 UND	20.00	UND (Unidade)	30,00	600,00
13	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, REFERÊNCIA IMPRESSORA MODELO HP LASERJET 1015/1018/1020 REFERENCIA: Q2612A. -	10	10.00	()	48,00	480,00
12	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, REFERÊNCIA IMPRESSORA KYOCERA FS 2035, REFERÊNCIA CARTUCHO TK1140/1142. -	111	111.00	()	98,00	10.878,00
11	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, REFERÊNCIA IMPRESSORA BROTHER 8152, REFERÊNCIA CARTUCHO TN 750. -	12	12.00	()	70,00	840,00
10	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, REFERÊNCIA IMPRESSORA BROTHER 7065, REFERÊNCIA CARTUCHO TN 450. -	20	20.00	()	60,00	1.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.350,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 449	23/11/2020	1350.00	1.350,00	0	0,00	1350.00	1.350,00	24/11/2020 09:33

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