TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CARAUBAS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-006261/20 (ID 113339)

Nº do contrato

24.06.2020.01/2020

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de EPI’S – ( equipamentos de proteção individual ), material de limpeza para a prevenção e controle da covid-19, objetivando atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde do município de Caraúbas do Piauí

Contratada(s)

PL DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 10.854.656/0001-25

Valor do contrato

R$ 15.859,40

(valor inicial)

Vigência

24/06/2020 até 24/12/2020

Data assinatura

24/06/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0000001341/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/06/2020 10:12

últ. alteração

05/08/2020 11:55

Data finalização cadastro

05/08/2020 11:55

Vigência inicial

24/06/2020 a 24/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006261/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (PÁG. 198)	22/07/2020
2	25/06/2020	Sítio Eletrônico Oficial (http://www.caraubas.pi.gov.br/transparencia/)	03/08/2020
3	24/07/2020	Diário Oficial dos Municípios (ERRATA DE EXTRATO DE CONTRATO PÁG. 140)	05/08/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
2	Programa de trabalho	10.301.0026.2030.0000	Programa de Atendimento Basico
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 24.06.2020.01.pdf	05/08/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOÃO COELHO DE SANTANA	Titular	*.546.174-	xxxxxxxxxxx@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAULO SOUSA DA SILVA	Fiscal de contrato	*.080.103-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANALU PORTELA NUNES	*.138.623-	8633330082	analuportela@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
THEMISTOCLES GOMES PEREIRA JUNIOR	*.806.553-	GOMES8006@GMAIL.COM	EMPRESÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
08	PORTA PAPEL TOALHA	40 UND	40.00	UND (Unidade)	43,00	1.720,00
07	DISPENSADOR DE SABÃO LÍQUIDO	80 UND	80.00	UND (Unidade)	45,00	3.600,00
06	TENDA PIRAMIDAL	2 UND	2.00	UND (Unidade)	599,00	1.198,00
05	PAR BOTAS PLÁSTICAS FEMININAS	6 PAR	6.00	PAR (Par)	59,90	359,40
04	GALÃO 5L HIPOCLORITO DE SÓDIO	20 UND	20.00	UND (Unidade)	42,00	840,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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