TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-006171/20 (ID 113249)

Nº do contrato

027/2020

Objeto (divisível - Por item)

“AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA) E DIDÁTICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO – PI”.

Contratada(s)

MARCOS MOURA SILVA
CNPJ: 26.697.184/0001-84

Valor do contrato

R$ 369.269,00

(valor inicial)

Vigência

19/02/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

19/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

030/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 027/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/06/2020 15:57

últ. alteração

25/06/2020 16:03

Data finalização cadastro

25/06/2020 16:03

Vigência inicial

19/02/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006171/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	21/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	25/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	113
3	Fonte	115
4	Fonte	213
5	Fonte	214

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	16 CONTRATO.pdf	25/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JONAS BEZERRA DE ALENCAR	Titular	*.174.543-	saojuliaoliciatacao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR	Fiscal de contrato	*.622.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Marcos Moura Silva	*.227.613-	meklivrariaepapelaria@hotmail.com	Titular

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
133	COLA CASCOREZ 1KG	100 UND	100.00	UND (Unidade)	22,00	2.200,00
132	PINCEL ESCOLAR	200 UND	200.00	UND (Unidade)	4,00	800,00
131	PAPEL MICRO- ONDULADO	100 UND	100.00	UND (Unidade)	2,00	200,00
130	TINTA GUACHE C/06	200 CX	200.00	CX (Caixa)	3,00	600,00
129	PAPEL CARTÃO OFICIO	300 UND	300.00	UND (Unidade)	2,00	600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	15/06/2020	26/06/2020	29/06/2020 11:07

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
16	R$ 100.923,90	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2736	30/07/2020	6002.00	6.002,00	31/07/2020 12:06
Nota Fiscal Nº 2737	30/07/2020	3515.40	3.515,40	31/07/2020 12:06
Nota Fiscal Nº 2735	30/07/2020	9000.50	9.000,50	31/07/2020 12:08
Nota Fiscal Nº 2682	01/07/2020	3000.00	3.000,00	04/09/2020 08:51
Nota Fiscal Nº 2684	01/07/2020	5000.00	5.000,00	04/09/2020 08:53

Observações

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