TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-006158/20 (ID 113236)

Nº do contrato

057/2020

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, FRAGMENTADORA DE PAPEL, E TONER

Contratada(s)

C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP-MICROSERV
CNPJ: 73.852.873/0002-87

Valor do contrato

R$ 1.068,00

(valor inicial)

Vigência

15/06/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

15/06/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PREGÃO PRESENCIAL 021/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 021/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/06/2020 12:53

últ. alteração

25/06/2020 13:02

Data finalização cadastro

25/06/2020 13:02

Vigência inicial

15/06/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006158/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 021/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-006445/19

Processo administrativo Nº

PREGÃO PRESENCIAL 021/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

012/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

021/2019

Vigência da ata:

25/10/2019

até

25/10/2019

Data assinatura Ata

25/10/2019

Data publicação ata

30/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVXCV)	25/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021501	UNIDADE ORÇAMENTARIA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2117.0000	PROGRAMA DE GOVERNO
3	Elemento de despesa	33.90.30	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 057-2020 (PP 021-2019).pdf	25/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO IBIAPINA COSTA	Titular	*.791.853-	ELIETEASCOSTA@HOTMIAL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO IBIAPINA COSTA	Fiscal de contrato	*.791.853-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA	*.025.303-	8632521231	saaelicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CLÁUDIO JOSÉ FREITAS DE SAMPAIO	*.303.763-	vera@microserv.com.br	Sócio gerente

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	TONER COMPATÍVEL, IMPRESSORA RICOH SP 3710 SF	6 UND	6.00	UND (Unidade)	178,00	1.068,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.068,00	R$ 1.068,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 8848	01/07/2020	1068.00	1.068,00	1068.00	1.068,00	0	0,00	09/07/2020 13:00

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