TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-006133/20 (ID 113211)

Nº do contrato

678 DISP.69 /2018

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades do Instituto de Previdência do Município de Piripiri – IPMPI.

Contratada(s)

ANDREIA VANDRESSA DE SOUSA SILVA – ME
CNPJ: 10.500.043/0001-90

Valor do contrato

R$ 5.871,60

(valor inicial)

Vigência

14/09/2018 até 14/11/2018

Data assinatura

14/09/2018

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

69/2018

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/06/2020 09:59

últ. alteração

25/06/2020 11:02

Data finalização cadastro

25/06/2020 11:02

Vigência inicial

14/09/2018 a 14/11/2018

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006133/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/09/2018	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICADO VIA DOM PÁG 124)	25/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021200	Instituto Municipal de Previdência Própria – IPMPI
2	Programa de trabalho	04.272.0052.2044.0000	Gestão do Instituto de Previdência
3	Elemento de despesa	33.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MINUTA.pdf	25/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILBERTO DE BRITO CARVALHO	Titular	*.036.613-	gbritocarvalho@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ERINARDO PINTO DO NASCIMENTO	Fiscal de contrato	*.564.053-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES	*.598.103-	86999858105	ehenriquemfm@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Andreia Vandressa de Sousa Silva	*.386.953-	bellsquinabs@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
28	GOMA	10 KG	10.00	KG (Quilograma)	4,90	49,00
27	GARRAFÃO COM AGUA 20L	100 UND	100.00	UND (Unidade)	8,00	800,00
26	POLPA DE FRUTAS 500G	35 PCT	35.00	PCT (Pacote)	4,90	171,50
25	MARGARINA 500G	15 UND	15.00	UND (Unidade)	15,00	225,00
24	OVOS	10 BDJ	10.00	BDJ (Bandeja)	13,00	130,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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