TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JULIAO

CONTROLE TCE:

CW-006106/20 (ID 113184)

Nº do contrato

017/2020

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JULIÃO - PI

Contratada(s)

S.M. DA ROCHA SILVA BEZERRA (MERCADINHO COMPRE BEM)
CNPJ: 08.742.032/0001-74

Valor do contrato

R$ 363.763,00

(valor inicial)

Vigência

10/02/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

10/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

019/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 017/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/06/2020 16:06

últ. alteração

24/06/2020 16:12

Data finalização cadastro

24/06/2020 16:12

Vigência inicial

10/02/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006106/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	24/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	113
3	Fonte	115
4	Fonte	213
5	Fonte	214

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	17- CONTRATO.pdf	24/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JONAS BEZERRA DE ALENCAR	Titular	*.174.543-	saojuliaoliciatacao@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CONCEIÇÃO DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR	Fiscal de contrato	*.622.073-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DALTON DIONÍSIO DA ROCHA	*.910.073-	89981037254	saojuliaolicitacao@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SANDRA MARIA DA ROCHA SILVA	*.472.816-	SANDRAMARIA_@GMAIL.COM	Titular

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	ACIDO MURIATICO1L PARA LIMPEZA PESADA	300 UND	300.00	UND (Unidade)	5,50	1.650,00
2	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5%P/P. PODERÁ CONTER APENAS HIDROXIDO DE SODIO OU CALCIO, CLORETO DE SODIO OU CÁLCIO E CARBONATO DE SÓDIO OU CÁLCIO COMO ESTABILIZANTE. TIPO COMUM.	10.000 UND	10000.00	UND (Unidade)	3,30	33.000,00
3	ALCOOL GEL HIDRATADO. GEL VALOP 500G	300 UND	300.00	UND (Unidade)	6,50	1.950,00
4	CERA POLIMENTO PISO POLITRIZ, COMPOSIÇAO BASICA POLIMERO ACRILICO, RESINA NIVELANTES, EMULSÃO DE SUPERFICIE INDICADA PISOS LAVAVEIS, CARACTERISTICAS ADCIONAIS ANTIDERRAPANTE, TIPO AUTO BRILHO, COR INCOLOR, ASPECTO FISICO LIQUIDO 750,C/12 UNIDADES	5.000 UND	5000.00	UND (Unidade)	4,40	22.000,00
5	DESINFETANTE 1 LT ASPECTO FISICO LIQUIDO, APLICAÇAO GERMICIDA, CARACTERISTICAS ADCIONAIS FLORAL, COMPOSIÇAO CLORETO ALQUIL, DIMETIL AMONIO FORMALDEIDO, CORAN, TIPO USO DESINFECÇAO PISOS COZINHA, BANHEIROS E CORREDORES, COM MAIOR CONCETRAÇAO PARA COMBATER GERMES E BACTERIAS COM CAPACIDADE 1L.	12.000 UND	12000.00	UND (Unidade)	3,30	39.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	15/06/2020	26/06/2020	29/06/2020 10:58

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
17	R$ 103.503,80	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 2207	15/06/2020	6525.00	6.525,00	21/07/2020 10:21
Nota Fiscal Nº 208	15/06/2020	4320.60	4.320,60	21/07/2020 10:22
Nota Fiscal Nº 213	15/07/2020	4069.00	4.069,00	22/07/2020 11:09
Nota Fiscal Nº 212	15/07/2020	6628.00	6.628,00	22/07/2020 11:17
Nota Fiscal Nº 220	17/08/2020	3099.00	3.099,00	18/08/2020 08:44

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