TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-006063/20 (ID 113141)

Nº do contrato

062/2020

Objeto (divisível - Por item)

AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM AVIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE EPI PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada(s)

A.H. PEREIRA DE SA
CNPJ: 12.206.660/0001-02

Valor do contrato

R$ 103.975,00

(valor inicial)

Vigência

19/06/2020 até 17/09/2020

Data assinatura

19/06/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2.190/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/06/2020 10:25

últ. alteração

24/06/2020 10:35

Data finalização cadastro

24/06/2020 10:35

Vigência inicial

19/06/2020 a 17/09/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-006063/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/06/2020	Diário Oficial da União ()	24/06/2020
2	25/06/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	24/06/2020
3	24/06/2020	Jornal de Grande Circulação (MEIO NORTE)	24/06/2020
4	24/06/2020	Sítio Eletrônico Oficial (SITE PREFEITURA)	24/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	2104
2	Programa de trabalho	10.301.0011.2104.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 062-2020.jpeg	24/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Titular	*.804.323-	TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUCIMEIRE MARIA MENDES PACIFICO	Fiscal de contrato	*.820.833-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIMUNDO FELIPE DE OLIVEIRA	*.459.603-	86999914095	cpl.pmpii@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTONIO HAROLDO PEREIRA DE SÁ	*.674.503-	LOGINHANORTISTA@HOTMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
07	ELÁSTICO	30.000 MT	30000.00	MT (Metro)	0,50	15.000,00
06	NAPA LISA	150 MT	150.00	MT (Metro)	10,90	1.635,00
05	TNT 40%, 1,4 DE LARGURA	12.000 MT	12000.00	MT (Metro)	3,00	36.000,00
04	TRICOLINE ESTAMPADA	600 MT	600.00	MT (Metro)	19,90	11.940,00
03	TRICOLINE LISO	900 MT	900.00	MT (Metro)	19,90	17.910,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 79.575,00	R$ 0,00	R$ 72.695,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001073	26/06/2020	69987.50	69.987,50	69987.50	69.987,50	30/06/2020 11:26
Nota Fiscal Nº 000007111	26/06/2020	6880.00	6.880,00	0	0,00	06/07/2020 12:42
Nota Fiscal Nº 000001090	02/09/2020	1890.00	1.890,00	1890.00	1.890,00	14/09/2020 10:33
Nota Fiscal Nº 000001097	17/09/2020	817.50	817,50	817.50	817,50	30/09/2020 11:05

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