TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ILHA GRANDE

CONTROLE TCE:

CW-005709/20 (ID 112785)

Nº do contrato

122/2020

Objeto (divisível - Por item)

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE ILHA GRANDE-PI, CONFORME PLANILHA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA NO MERCADO, CONSTANTE NO CORPO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Contratada(s)

AUTO CAR COMERCIO DE PNEUS MULTIMARCAS LTDA
CNPJ: 06.157.014/0001-08

Valor do contrato

R$ 109.732,00

(valor inicial)

Vigência

11/03/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

11/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1813/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/06/2020 20:27

últ. alteração

16/06/2020 20:39

Data finalização cadastro

16/06/2020 20:39

Vigência inicial

11/03/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005709/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 011/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004375/19

Processo administrativo Nº

1813/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE ILHA GRANDE

Nº/Ano da ata

XI/2019

CNPJ órgão gerenciador

01.612.581/0001-85

Nº/Ano procedimento

011/2019

Vigência da ata:

19/07/2019

até

19/07/2019

Data assinatura Ata

18/07/2019

Data publicação ata

19/07/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	02/04/2020	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M..PÁG.209)	16/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
2	Programa de trabalho	15.122.0002.2046	GERIR, COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO AO MELHOR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES À SECRETARIA
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO122 PNEU SOC AUTOCAR 1.pdf	16/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MICHELE DE MELO FREITAS	Titular	*.901.413-	MICHELESEDES@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
STHEFANY DA SILVA LOPES	Fiscal de contrato	*.284.883-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
VALÉRIA FARIAS DOS SANTOS	*.131.883-	86994078848	valeriafariasig@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
APARECIDA MARIA FONTENELE LIMA	*.160.113-	AUTOCAR.VMACHADO@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
15	C?MARA 1000 X 20	20 UND	20.00	UND (Unidade)	144,00	2.880,00
14	C?MARA 17,5/80-18.04	5 UND	5.00	UND (Unidade)	390,00	1.950,00
13	C?MARA 17,5-250 T	5 UND	5.00	UND (Unidade)	520,00	2.600,00
9	PNEU 225/70 R16	40 UND	40.00	UND (Unidade)	825,00	33.000,00
8	PNEU 185/65 R 14	62 UND	62.00	UND (Unidade)	285,00	17.670,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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