TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE URUCUI

CONTROLE TCE:

CW-005335/20 (ID 102442)

Nº do contrato

488/2020

Objeto (divisível - Por item)

Contratação direta para Aquisição de medicamento usado no protocolo do tratamento de pacientes com sintomas iniciais do COVID-19 a ser distribuído na UBS referência COVID, JOSÉ WILIAM, zona urbana, deste município.

Contratada(s)

BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA
CNPJ: 23.510.282/0001-72

Valor do contrato

R$ 878,22

(valor inicial)

Vigência

05/06/2020 até 04/08/2020

Data assinatura

05/06/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2016/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/06/2020 14:14

últ. alteração

08/06/2020 15:23

Data finalização cadastro

08/06/2020 15:23

Vigência inicial

05/06/2020 a 04/08/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005335/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/06/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	08/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	Recursos Ordinários
2	Programa de trabalho	10.301.0012.2682.0000	Ações para o enfrentamento do coronavírus
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 488-2020.pdf	08/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO	Titular	*.071.433-	cplurucui@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
IRISMAR FERREIRA LIMA	Fiscal de contrato	*.050.473-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES	*.856.823-	8935441414	cplurucui@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
SAMARA MIRANDA CHAVES FEITOSA	*.731.263-	distflolicitacao@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	VERSA SOL 60 MG/0,6 ML+2SER	6 CX	6.00	CX (Caixa)	146,37	878,22

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 7.438,00	R$ 0,00	R$ 7.438,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000023508	05/06/2020	878.22	878,22	0	0,00	878.22	878,22	08/06/2020 15:53
	Nota Fiscal Nº 488	07/06/2021	6559.78	6.559,78	0	0,00	6559.78	6.559,78	09/06/2021 11:41

Observações

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