TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAQUETA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005149/20 (ID 102255)

Nº do contrato

DISPENSA 003/2020

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DESCRITOS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS-COVID-19, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE PAQUETÁ-PI CONFORME ART. 4º DA LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA MUNICIPAL Nº 23/2020 DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Contratada(s)

COLOR GRÁFICA E COMUNICAÇÃO LTDA ME
CNPJ: 20.045.476/0001-56

Valor do contrato

R$ 16.400,00

(valor inicial)

Início vigência

01/06/2020

(VIGÊNCIA INDETERMINADA)

Data assinatura

01/06/2020

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

026/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/06/2020 09:15

últ. alteração

04/06/2020 10:04

Data finalização cadastro

04/06/2020 10:04

Vigência inicial

01/06/2020 a

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005149/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/06/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO 4084, PAG 218)	04/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS GOVERNO FEDERAL
2	Programa de trabalho	10.304.0020.2620	AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	DISPENSA 03.pdf	04/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCOS VALÉRIO DA SILVA	Titular	*.695.883-	sms.paquetapi@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KARLA POLYANA DE MOURA GUIMARÃES SOUSA	Fiscal de contrato	*.804.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AGUIDA SILVA DE ARAUJO	*.543.513-	89988186132	guidaaraujo@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MAXWELL PINHEIRO MOURA	*.945.163-	COLORSYSTEMS@OUTLOOK.COM	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 127	09/06/2020	1700.00	1.700,00	0	0,00	1700.00	1.700,00	10/06/2020 13:05

Observações

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