TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE UNIAO

CONTROLE TCE:

CW-005035/20 (ID 102141)

Nº do contrato

194/2020

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de materiais emergenciais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de União-PI

Contratada(s)

INMED HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 34.551.834/0001-07

Valor do contrato

R$ 37.965,00

(valor inicial)

Vigência

02/04/2020 até 02/06/2020

Data assinatura

02/04/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1972/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/06/2020 13:13

últ. alteração

02/06/2020 13:27

Data finalização cadastro

02/06/2020 13:27

Vigência inicial

02/04/2020 a 02/06/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005035/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/04/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	02/06/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	214
2	Fonte	001
3	Fonte	213
4	Programa de trabalho	10.301.0005.2024
5	Programa de trabalho	10.301.0005.2036

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	DM_4045_428_Uniao_Licitacao_Dispensa_001-20_Extrato_Contrato_194-20_pag_169.pdf	02/06/2020
2	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 194 DISPENSA 13-2020.pdf	02/06/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS	Titular	*.089.353-	UNIAOCPL2017@GMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA NILZA NERY DO REGO	Fiscal de contrato	*.625.123-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EVANEIDE MARIA RIBEIRO MEDEIROS	*.732.853-	8632652403	uniaocpl2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ANTUNES MURILO DE DEUS PARANHOS	*.679.021-	INMEDHOSPITALAR@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	4 AVENTAL ML C/TIRAS G20 C/10 100 R$94,00 R$9.400,00	100 UND	100.00	UND (Unidade)	94,00	9.400,00
03	MASCARA DESC N-95	200 UND	200.00	UND (Unidade)	58,00	11.600,00
02	MACACAO DE SEGURANÇA COM CAPUZ, FECHO FRONTAL EM ZIPER DE DUAS VIAS, ELASTICO NA METADE DA CINTURA ,PULSO E TORNOZELOS,EMENDAS COSTURAS ,TECIDO COM TRATAMENTO ANTIESTATICO. CERTIFICADO DE GARANTIA DE APROVAÇAO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM) COM PRAZO DE VALIDADE CONTDO AAPARTIR DO ANO DE ENTREGA, TM P, M,G e GG a DEFINIR NA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO .CR A DEFINIR	30 UND	30.00	UND (Unidade)	120,00	3.600,00
01	ALCOOL EM GEL (70%) GLICERINADO, ANTISSEPTICO PARA AS MAOS (USO HOSPITALAR E FARMACEITICO) FRACOS DE 500 ML	500 UND	500.00	UND (Unidade)	26,73	13.365,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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