TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-004794/20 (ID 101900)

Nº do contrato

21/2020

Objeto (divisível - Por item)

MATERIAIS DIVERSOS DE USO ROTINA (LOTE I) e FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM INCLUSÃO SERVIÇOS DE IMPRESSORAS (LOTE lI) CONF. TERMO DE REFERÊNCIA

Contratada(s)

JOSUE R DA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 07.852.527/0001-93

Valor do contrato

R$ 484.960,00

(valor inicial)
R$ 484.960,00

(valor atualizado)

Vigência

06/03/2020 até 08/03/2025

Data assinatura

06/03/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

120/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 004/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

28/05/2020 11:09

últ. alteração

15/03/2024 17:21

Data finalização cadastro

28/05/2020 11:20

Vigência inicial

06/03/2020 a 06/03/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004794/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 004/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001649/20

Processo administrativo Nº

120/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

004/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

004/2020

Vigência da ata:

02/04/2020

até

02/04/2021

Data assinatura Ata

01/04/2020

Data publicação ata

02/04/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/03/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVXXVII PAG 373)	28/05/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RP-QSE-FUNDEB-FMAS-REC.FEDERAL-FUS-HOSPITAL
2	Programa de trabalho	04.122.0004.2008
3	Programa de trabalho	12.361.0010.2027
4	Programa de trabalho	18.361.2046.0000
5	Programa de trabalho	08.122.0004.2034

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP04 - JOSUE R DA SILVA EIRELI ME.pdf	28/05/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MAGNO RIBEIRO SAMPAIO	Titular	*.763.013-	comprasprefeiturajf@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CLAUDINEIDE FERNANDES DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.873.083-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO IBIAPINA	*.663.893-	86974006369	ulsafpmjf2@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSUE RODRIGUES DA SILVA	*.114.523-	casadocartuchopi@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
116	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA IMPRESSORA EPSON TX620	180 UND	180.00	UND (Unidade)	149,00	26.820,00
115	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3200	180 UND	180.00	UND (Unidade)	149,00	26.820,00
113	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA BROTHER DCP-7055/7065	280 UND	280.00	UND (Unidade)	129,00	36.120,00
95	UNIDADE DE FUSÃO SAMSUNG 2165/3405W	150 UND	150.00	UND (Unidade)	719,00	107.850,00
94	REFIL DE TINTA EPSON 375 395 3150 4150	500 UND	500.00	UND (Unidade)	107,00	53.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	08/03/2023		23/03/2023 22:59
	Termo aditivo Nº 4	08/03/2024		15/03/2024 17:21

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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